Nghị quyết 12/NQ-HĐND năm 2017 dự toán và phân bổ ngân sách Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6
(ngày 14, 15 tháng 12 năm 2017)

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2017:

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2017 và việc tổ chức điều hành ngân sách năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1, Hội đồng nhân dân Quận 1 ghi nhận:

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2015 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của quận được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ mức ổn định, một số ngành, lĩnh vực phát triển tốt.

Năm 2017, Ủy ban nhân dân Quận 1 hoàn thành chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2017, thực hiện tốt nhiệm vụ thành phố giao, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1; đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển và các nhiệm vụ chi thường xuyên, đột xuất. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế Quận 1 thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách, chú trọng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu; chỉ đạo ngành tài chính đảm bảo chi thường xuyên và các khoản đột xuất kịp thời, tích cực cân đối ngân sách có kết dư để đầu tư công trình phúc lợi của quận.

1. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: 13.192 tỷ đồng

2. Tổng thu ngân sách quận ước thực hiện: 1.900 tỷ đồng

3. Tổng chi ngân sách quận ước thực hiện: 1.216 tỷ đồng

4. Kết dư ngân sách cấp quận: 639 tỷ đồng
Trong đó:
- Kinh phí còn phải thanh toán và thực hiện chủ trương đã được cấp thẩm quyền duyệt: 312 tỷ đồng
- Dự kiến chi hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ Tôn Thất Đạm, Cô Giang, Nguyễn Văn Tráng; bổ sung kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu của quận và bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019: 172 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2018:

1. Về thu ngân sách:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước Thành phố giao: 16.600 tỷ đồng.

1. 2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp Quận và ngân sách Phường): 953,989 tỷ đồng, trong đó:

1. 2. Thu ngân sách cấp quận: 914,035 tỷ đồng, gồm:
Thu cân đối ngân sách cấp quận: 914,035 tỷ đồng, trong đó:
- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 794,128 tỷ đồng.
- Lệ phí trước bạ nhà đất 42,878 tỷ đồng.
- Phí - lệ phí 21,029 tỷ đồng.
- Lệ phí môn bài 3 8,284 tỷ đồng.
- Thu khác 15,650 tỷ đồng.
- Nguồn cải cách tiền lương đơn vị cân đối chi thường xuyên: 2,066 tỷ đồng

1. 2.2. Thu ngân sách Phường: 111,418 tỷ đồng
(Đính kèm các biểu số liệu chi tiết thu ngân sách năm 2018)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
Tổng chi ngân sách quận bao gồm chi ngân sách cấp quận và chi ngân sách phường. Tổng chi ngân sách cấp quận chưa bao gồm chi đầu tư phát triển từ nguồn thành phố phân cấp. Phương án phân bổ ngân sách quận năm 2018 theo lĩnh vực như sau (bao gồm số chi của phường, chưa tính chi đầu tư phát triển thành phố phân cấp):
Tổng chi ngân sách địa phương: 953,989 tỷ đồng, trong đó:

2. 1. Chi ngân sách cấp quận: 914,035 tỷ đồng, cụ thể:

2. 1.1. Chi cân đối ngân sách quận: 914,035 tỷ đồng, gồm:

2. 1.1.1. Chi thường xuyên: 842,571 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 92,18 % so tổng chi. Trong đó:
- Chi sự nghiệp kinh tế: 135,233 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,80% so tổng chi.
- Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 269,102 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 29,44% so tổng chi.
- Chi sự nghiệp y tế: 41,977 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 4,59% so tổng chi.
- Chi sự nghiệp văn hóa: 2,777 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,3% so tổng chi.
- Chi sự nghiệp thể dục, thể thao: 3,500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,38% so tổng chi.
- Chi sự nghiệp xã hội: 57,407 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,28% so tổng chi.
- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 67,572 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,39% so tổng chi. Trong đó:
+ Chi quản lý Nhà nước: 54,945 tỷ đồng.
+ Chi hoạt động Đoàn thể: 12,627 tỷ đồng.
- Chi quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội: 13,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,48% so tổng chi.
- Chi khác: 34,405 tỷ đồng (trong đó chi hỗ trợ khối nội chính, thống kê 1,938 tỷ đồng, các khoản chi khác, chi từ nguồn thu phạt để lại 32,467 tỷ đồng).
- Chi từ nguồn tăng thu cải cách tiền lương: 86,069 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn tăng thu chế độ chính sách: 110,505 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách cấp quận: 20,524 tỷ đồng.

2. 1.1. Chi bổ sung ngân sách phường: 71,464 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách Phường: 111,418 tỷ đồng.
(Đính kèm các biểu số liệu chi tiết chi ngân sách năm 2018)

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân Quận 1 đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 1 lưu ý các vấn đề sau:

1. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 1, giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách cho từng cơ quan đơn vị theo đúng quy định.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế; tăng cường rà soát, đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời; kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm Luật Thuế.

3. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1 hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân Quận 1 tại kỳ họp gần nhất.

4. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2017./.