Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2011 phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2012 do tỉnh Trà Vinh ban hành

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH, PHÂN BỔ NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Trà Vinh năm 2012, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 4.176.270 triệu đồng.
(có phụ lục kèm theo)

1. 1 Thu nội địa: 827.000 triệu đồng.
Bao gồm các khoản thu : Chiếm tỷ trọng (%)
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do TW quản lý: 118.000 triệu đồng 14,27 %
- Thu từ doanh nghiệp nhà nước do ĐP quản lý: 65.000 triệu đồng 7,86 %
- Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐT nước ngoài: 12.000 triệu đồng 1,45%
- Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài QD: 250.000 triệu đồng 30,23%
- Thu lệ phí trước bạ: 59.000 triệu đồng 7,13%
- Thuế bảo vệ môi trường: 55.000 triệu đồng 6,65%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 8.000 triệu đồng 0,97%
- Thuế thu nhập cá nhân: 110.000 triệu đồng 13,30%
- Thu phí và lệ phí: 26.000 triệu đồng 3,14%
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 12.000 triệu đồng 1,45%
- Tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 5.000 triệu đồng 0,60%
- Thu khác ngân sách: 20.000 triệu đồng 2,42%
- Thu tiền sử dụng đất: 85.000 triệu đồng 10,28%
- Thu tại xã: 2.000 triệu đồng 0,24%
Ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 819.940 triệu đồng.

1. 2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP: 2.854.270 triệu đồng.
- Bổ sung cân đối: 2.078.319 triệu đồng
- Bổ sung có mục tiêu: 775.951 triệu đồng

1. 3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng
- Thu xổ số kiến thiết: 320.000 triệu đồng
- Thu viện phí: 150.000 triệu đồng
- Thu học phí: 25.000 triệu đồng

2. Thu ngân sách địa phương : 4.169.210 triệu đồng

2. 1 Thu theo dự toán ngân sách địa phương hưởng: 819.940 triệu đồng

2. 2 Thu bổ sung từ NSTW cho NSĐP: 854.270 triệu đồng

2. 3 Thu quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 4.169.210 triệu đồng
(có phụ lục kèm theo)

3. 1 Chi cân đối ngân sách địa phương: 099.504 triệu đồng
Bao gồm các khoản chi như: Chiếm tỷ trọng (%)
- Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn tập trung: 256.300 triệu đồng 8,27%
- Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 59.500 triệu đồng 1,92%
- Chi trích lập Quỹ phát triển đất: 25.500 triệu đồng 0,82%
- Chi trợ giá hàng chính sách: 21.038 triệu đồng 0,68%
- Chi sự nghiệp kinh tế: 231.483 triệu đồng 7,47%
- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 1.227.496 triệu đồng 39,6%
- Chi sự nghiệp y tế: 384.757 triệu đồng 12,4%
+ Khám chữa bệnh người nghèo : 139.997 triệu đồng
+ Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi: 36.374 triệu đồng
- Chi sự nghiệp văn hóa - thể thao - du lịch: 35.721 triệu đồng 1,15%
- Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình: 1287 triệu đồng 0,43%
- Chi sự nghiệp xã hội: 105.351 triệu đồng 3,40%
- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ: 16.061 triệu đồng 0,52%
- Chi quản lý hành chính: 47781 triệu đồng 15,28%
- Chi an ninh quốc phòng: 38.797 triệu đồng 1,25%
- Chi sự nghiệp môi trường: 29.093 triệu đồng 0,94%
- Chi khác ngân sách: 46.869 triệu đồng 1,51%
- Tiết kiệm chi thường xuyên năm 2012: 2.350 triệu đồng 0,08%
- Chi quỹ dự trữ tài chính địa phương: 1.000 triệu đồng 0,03%
- Dự phòng thường xuyên: 86.950 triệu đồng 2,81%
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 44.170 triệu đồng 1,43%

3. 2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135:
(Bộ Tài chính chưa giao)

3. 3 Chi nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu để thực hiện các dự án, công trình quan trọng: 574.706 triệu đồng.
Trong đó
- Chi đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước : 100.000 triệu đồng.
- Chi đầu tư thực hiện các chương trình dự án và một số nhiệm vụ khác: 355.000 triệu đồng.
- Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định: 119.706 triệu đồng.

3. 4 Chi từ nguồn quản lý qua ngân sách nhà nước: 495.000 triệu đồng
- Xổ số kiến thiết (có Nghị quyết phân bổ riêng): 320.000 triệu đồng.
- Viện phí: 150.000 triệu đồng.
- Học phí: 25.000 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cụ thể các khoản thu, chi cho các ngành, các địa phương, đồng thời có biện pháp chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ, tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy định chi tiết của Chính phủ.

Điều 3. Ban Kinh tế - Ngân sách và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII - kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2011./.