Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2019 dự toán và phân bổ ngân sách Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 1
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 14
(Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2019)

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019:

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019 và việc tổ chức điều hành ngân sách năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1, Hội đồng nhân dân Quận 1 ghi nhận:

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận nhiệm kỳ (2015-2020), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của quận được xây dựng trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tiếp tục giữ mức ổn định, một số ngành lĩnh vực phát triển tốt.

Để thực hiện nhiệm vụ của thành phố giao, Nghị quyết của Quận ủy, đồng thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu dự toán ngân sách năm 2019 đảm bảo nguồn vốn đầu tư phát triển và các nhiệm vụ chi thường xuyên, đột xuất; ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân quận đã tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế Quận 1 phối hợp với các ngành thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, chú trọng thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu; chỉ đạo ngành tài chính đảm bảo chi thường xuyên và các khoản đột xuất kịp thời, tích cực cân đối ngân sách có kết dư để đầu tư công trình phúc lợi của quận. Kết quả về thu, chi ngân sách năm 2019 ước thực hiện như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện: 16.303 tỷ đồng

2. Tổng thu ngân sách cấp quận ước thực hiện: 011 tỷ đồng

3. Tổng chi ngân sách cấp quận ước thực hiện: 1.452 tỷ đồng

4. Kết dư ngân sách cấp quận: 559 tỷ đồng
Trong đó: Kinh phí còn phải thanh toán và thực hiện chủ trương đã được cấp thẩm quyền duyệt là 400 tỷ.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2020:

Căn cứ Quyết định số 5225/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020.

1. Về thu ngân sách:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước Thành phố giao 17.326 tỷ đồng.

1. 2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp Quận và ngân sách Phường): 167,453 tỷ đồng, trong đó:

1. 2. Thu ngân sách cấp quận 108,655 tỷ đồng, gồm:

1. 2.2. Thu ngân sách Phường 154,058 tỷ đồng.
(Đính kèm các biểu số 15, 16, 30, 32 và 39)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:
Tổng chi ngân sách quận bao gồm chi ngân sách cấp quận và chi ngân sách phường; chưa bao gồm chi đầu tư phát triển từ nguồn thành phố phân cấp.
Phương án phân bổ ngân sách quận năm 2020 theo lĩnh vực như sau (bao gồm số chi của Phường, chưa tính chi đầu tư phát triển Thành phố phân cấp):
Tổng chi ngân sách địa phương 1.167,453 tỷ đồng, trong đó:

2. 1. Chi ngân sách cấp quận 1.108,650 tỷ đồng, cụ thể:

2. 1.1. Chi thường xuyên: 1.013,395 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,41% so với tổng chi. Trong đó:
- Chi sự nghiệp kinh tế 183,198 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 16,52% so với tổng chi.
- Chi sự nghiệp Giáo dục, đào tạo và dạy nghề 397,686 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35,87% so với tổng chi.
- Chi sự nghiệp y tế 58,119 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,24% so với tổng chi.
- Chi sự nghiệp văn hóa 5,515 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,50% so với tổng chi.
- Chi sự nghiệp Thể dục Thể thao: 2,875 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,26% so với tổng chi.
- Chi sự nghiệp xã hội 62,672 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5,65% so với tổng chi.
- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể 81,409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,34% so với tổng chi.
- Chi quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội 13,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,22% so với tổng chi.
- Chi khác 35,338 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 3,19% so với tổng chi (trong đó, chi hỗ trợ khối nội chính, thống kê 1,938 tỷ đồng, các khoản chi khác, chi từ nguồn thu phạt để lại 33,4 tỷ đồng).
- Chi từ nguồn tăng thu nguồn cải cách tiền lương 8,741 tỷ đồng.
- Chi từ nguồn tăng thu chế độ chính sách 145,618 tỷ đồng.
- Dự phòng ngân sách cấp quận 18,724 tỷ đồng.

2. 1. Chi bổ sung ngân sách phường: 95,260 tỷ đồng.

2. Chi ngân sách Phường 154,058 tỷ đồng.
(Đính kèm các biểu số 17, 30, 33 đến 38 và 41)

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân quận đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 1 lưu ý các vấn đề sau:

1. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân Quận 1, giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan đơn vị theo đúng quy định.

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; tập trung công tác kiểm tra việc chấp hành quy định về nghĩa vụ thuế; tăng cường rà soát đôn đốc, thu nộp nợ thuế kịp thời; kiên quyết xử lý các đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm Luật thuế.

3. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quận hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân quận tại kỳ họp gần nhất.

4. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

Điều 4. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân Quận 1, hai Ban, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam Quận 1, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Giao Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này trên các phương tiện thông tin truyền thông của Quận 1.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2019./.