Nghị quyết 216/NQ-HĐND năm 2025 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2024 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 216/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 6 năm 2025

Nơi nhận:


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Tài chính; Chi cục Thuế khu vực VII; Kho bạc Nhà nước khu vụ VII;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

13.486.946

21.614.104,0

8.127.158,0

160,3%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

3.605.460

4.098.217,1

492.757,1

113,7%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

2.311.760

2.699.387,4

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1.293.700

1.398.829,8

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

9.881.486

12.167.867,1

2.286.381,1

123,1%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.793.984

6.273.927,0

479.943,0

108,3%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.087.502

5.893.940,1

1.806.438,1

144,2%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

405.646,1

405.646,1

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

4.942.373,6

4.942.373,6

B

TỔNG CHI NSĐP

13.483.347

21.031.608,4

7.548.261,7

156,0%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.091.486

9.762.010,7

-329.475,5

96,7%

1

Chi đầu tư phát triển

2.077.056

2.107.073,2

30.016,8

101,4%

2

Chi thường xuyên

7.819.043

7.652.381,4

-166.661,9

97,9%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền ĐP vay

1.536

1.356,2

-180,1

88,3%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200,0

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

189.213

-189.213,0

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Kinh phí trả nợ gốc CT đô thị miền núi phía

3.437

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.391.860

4.565.613,4

1.173.753,1

134,6%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.339.072

1.405.716,4

66.644,4

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.052.788

3.159.897,0

1.107.108,7

153,9%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

6.469.465,3

6.469.465,3

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

234.519,0

234.519,0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

3.599

582.495,6

578.896,2

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

5.800

4.162,1

-1.637,9

71,8%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

5.800

4.162,1

-1.637,9

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

2.200

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

2.200

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

3.862.000

3.605.460

9.722.380,5

9.446.236,9

251,7%

262,0%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

3.862.000

3.605.460

4.374.360,8

4.098.217,1

113,3%

113,7%

I

Thu nội địa

3.800.000

3.605.460

4.041.466,5

3.840.669

106,4%

106,5%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

330.000

330.000

414.120,8

414.120,8

125,5%

125,5%

- Thuế giá trị gia tăng

218.294,4

218.294,4

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

63.860,6

63.860,6

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

131.965,7

131.965,7

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

70.500

70.500

56.567,6

56.567,6

80,2%

80,2%

- Thuế giá trị gia tăng

26.200,2

26.200,2

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.473,4

19.473,4

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

10.894,0

10.894,0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

70.000

70.000

40.387,0

40.387,0

57,7%

57,7%

- Thuế giá trị gia tăng

20.655,8

20.655,8

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

19.661,2

19.661,2

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

- Thu từ khí thiên nhiên

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

- Thuế tài nguyên

70,1

70,1

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

907.500

907.500

827.143,7

827.143,7

91,1%

91,1%

- Thuế giá trị gia tăng

525.733,5

525.733,5

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

152.264,0

152.264,0

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.222,0

2.222,0

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

146.924,2

146.924,2

5

Thuế thu nhập cá nhân

150.000

150.000

202.561,3

202.561,3

135,0%

135,0%

6

Thuế bảo vệ môi trường

250.000

150.000

246.086

147.903

98,4%

98,6%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

629,3

629,3

7

Lệ phí trước bạ

160.000

160.000

189.290,4

189.290,4

118,3%

118,3%

8

Phí, lệ phí

102.000

90.000

123.965,1

110.108,3

121,5%

122,3%

- Phí, lệ phí trung ương

13.856,8

- Phí, lệ phí tỉnh

63.394,3

63.394,3

- Phí, lệ phí huyện

37.939,2

37.939,2

- Phí, lệ phí xã

8.774,8

8.774,8

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4.000

4.000

4.478,8

4.478,8

112,0%

112,0%

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

220.000

220.000

83.580,2

83.580,2

38,0%

38,0%

Trong đó: GTGC tiền thuê đất

100.000

100.000

28.123,9

28.123,9

12

Tiền sử dụng đất

1.300.000

1.300.000

1.378.917,9

1.378.917,9

106,1%

106,1%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

24.000

24.000

26.293,0

26.293,0

109,6%

109,6%

14.1

Thuế GTGT

10.164,5

10.164,5

14.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

664,7

664,7

14.3

Thu từ thu nhập sau thuế

1.578,8

1.578,8

14.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

13.885,0

13.885,0

14.5

Thu khác

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

90.000

67.460

89.026,5

65.802,7

98,9%

97,5%

16

Thu khác ngân sách

115.000

55.000

350.340,5

284.806,1

304,6%

517,8%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

4.000

4.000

3.670,1

3.670,1

91,8%

91,8%

18

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước

3.000

3.000

5.037,4

5.037,4

167,9%

167,9%

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

62.000

46.283,9

74,7%

1

Thuế xuất khẩu

2.042,9

2

Thuế nhập khẩu

1.145,6

3

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

4

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

5,6

5

Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

43.084,7

6

Thuế khác

5,0

IV

Thu Viện trợ

33.179,7

4.117,6

V

Các khoản huy động đóng góp

253.430,7

253.430,7

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

-

2

Các khoản huy động đóng góp khác

253.430,7

253.430,7

VI

Thu khác

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

405.646,1

405.646,1

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

4.942.373,6

4.942.373,6

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.483.347

20.797.089,3

154,2%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.091.487

9.762.010,7

96,7%

I

Chi đầu tư phát triển

2.077.056

2.107.073,2

101,4%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.077.056

2.080.223,2

100,2%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

535.630,9

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.180.752

680.991,8

57,7%

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

24.000

20.168,6

84,0%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

18.000,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

8.850,0

II

Chi thường xuyên

7.819.044

7.652.381,4

97,9%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.330.331

3.583.636,3

107,6%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.991

12.446,1

69,2%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.536

1.356,2

88,3%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200,0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

189.213

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

3.437

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.391.860

4.565.613,4

134,6%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.339.072

1.405.716,4

1

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

318.999

390.979,4

2

CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

264.510

180.472,9

3

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

755.563

834.245,7

4

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

18,4

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.052.788

3.159.897,0

153,9%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2 + 1.3)

1.950.320

3.092.293,3

158,6%

1.1

Vốn nước ngoài

9.900

29.062,1

293,6%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

1.940.420

3.063.231,2

157,9%

a

Đầu tư các CTMT

b

Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác

1.940.420

3.063.231,2

Trđ: Vốn chuẩn bị động viên

3.911,5

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

271,2

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

102.468

67.332,5

65,7%

3.1

Vốn ngoài nước

-

3.2

Vốn trong nước

102.468

67.332,5

-

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

14.737

10.717,1

-

Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ

57.725

54.684,2

-

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

150

149,7

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

3.856

1.781,5

-

Vốn chuẩn bị động viên

24.000

-

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.000

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

6.469.465,3

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

10.763.301

18.183.686,5

7.420.385,4

168,9%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

3.419.842

6.900.982,9

3.481.140,9

201,8%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

7.343.459

6.577.899,8

-765.559,3

89,6%

I

Chi đầu tư phát triển

4.336.573

4.144.853,6

-191.719,3

95,6%

1

Chi đầu tư cho các dự án

4.336.573

4.126.853,6

-209.719,3

95,2%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

234.789,9

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Chi quốc phòng

11.729,4

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

117.336,9

-

Chi y tế, dân số và gia đình

393.995,4

-

Chi văn hóa thông tin

33.544,4

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

10.935,4

-

Chi thể dục thể thao

4,1

-

Chi bảo vệ môi trường

2.007,6

-

Chi các hoạt động kinh tế

3.263.921,0

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

45.626,5

-

Chi bảo đảm xã hội

12.963,0

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

18.000,0

18.000,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

2.885.505

2.430.490,0

-455.015,3

84,2%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

948.989

664.806,5

-284.182,0

70,1%

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

16.067

11.470,6

-4.596,4

71,4%

-

Chi quốc phòng

81.900

67.074,0

-14.826,0

81,9%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

32.845

50.013,8

17.168,8

152,3%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

570.075

647.537,2

77.462,2

113,6%

-

Chi văn hóa thông tin

58.192

75.793,5

17.601,5

130,2%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

36.093

44.256,6

8.163,6

122,6%

-

Chi thể dục thể thao

17.911,2

17.911,2

-

Chi bảo vệ môi trường

12.308

1.949,9

-10.358,3

15,8%

-

Chi các hoạt động kinh tế

247.346

223.278,2

-24.067,8

90,3%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

548.579

597.524,6

48.945,6

108,9%

-

Chi bảo đảm xã hội

124.819

18.036,4

-106.782,8

14,5%

-

Chi thường xuyên khác

63.807

10.837,5

-52.969,5

17,0%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

1.536

1.356,2

-180,1

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

1.200

1.200,0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

115.207

-115.207,2

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VIII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

3.437

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

4.704.803,8

4.704.803,8

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân

Ngân

Ngân

sách

sách

sách

ĐP

cấp tỉnh

huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

13.483.347

7.472.535

6.010.813

20.797.089,3

11.282.703,6

9.514.385,7

154,2%

151,0%

158,3%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.091.487

4.526.060

5.565.427

9.762.010,7

3.181.443,0

6.580.567,7

96,7%

70,3%

118,2%

I

Chi đầu tư phát triển

2.077.056

1.534.584

542.472

2.107.073,2

844.741,1

1.262.332,1

101,4%

55,0%

232,7%

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.077.056

1.534.584

542.472

2.080.223,2

826.741,1

1.253.482,1

100,2%

53,9%

231,1%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

535.630,9

139.621,2

396.009,7

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.180.752

675.780

504.972

680.991,8

110.798,4

570.193,4

57,7%

16,4%

112,9%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

24.000

24.000

20.168,6

20.016,3

152,3

84,0%

83,4%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

18.000,0

18.000,0

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

8.850,0

-

8.850,0

II

Chi thường xuyên

7.819.044

2.870.095

4.948.949

7.652.381,4

2.334.145,8

5.318.235,6

97,9%

81,3%

107,5%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.330.331

633.627

2.696.704

3.583.636,3

644.343,3

2.939.293,0

107,6%

101,7%

109,0%

2

Chi khoa học và công nghệ

17.991

16.591

1.400

12.446,1

11.470,6

975,5

69,2%

69,1%

69,7%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.536

1.536

1.356,2

1.356,2

88,3%

88,3%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200,0

1.200,0

100,0%

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

189.213

115.207

74.006

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

VII

Kinh phí trả nợ gốc Chương trình đô thị miền núi phía Bắc

3.437

3.437

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.391.860

2.946.474

445.386

4.565.613,4

3.396.456,8

1.169.156,6

134,6%

115,3%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.339.072

938.418

400.654

1.405.716,4

284.345,3

1.121.371,1

105,0%

30,3%

1

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

318.999

146.967

172.032

390.979,4

141.324,3

249.655,1

2

CTMT quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

264.510

229.358

35.152

180.472,9

12.734,8

167.738,1

3

CTMT quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

755.563

562.093

193.470

834.245,7

130.267,8

703.977,9

4

CTMT quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

18,4

18,4

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.052.788

2.008.056

44.732

3.159.897,0

3.112.111,5

47.785,5

153,9%

155,0%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2020 (1.1 +1.2)

1.950.320

1.950.320

-

3.092.293,3

3.092.293,3

-

158,6%

158,6%

1.1

Vốn nước ngoài

9.900

9.900

29.062,1

29.062,1

293,6%

293,6%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

1.940.420

1.940.420

-

3.063.231,2

3.063.231,2

-

157,9%

157,9%

a

Đầu tư các CTMT

b

Đầu tư theo các nguồn bổ sung có mục tiêu khác

1.940.420

1.940.420

-

3.063.231,2

3.063.231,2

157,9%

157,9%

Trđ: Vốn chuẩn bị động viên

-

3.911,5

3.911,5

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

271,2

271,2

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

102.468

57.736

44.732

67.332,5

19.547,0

47.785,5

65,7%

33,9%

3.1

Vốn ngoài nước

-

-

3.2

Vốn trong nước

102.468

57.736

44.732

67.332,5

19.547,0

47.785,5

65,7%

33,9%

-

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

14.737

14.737

10.717,1

4.020,6

6.696,5

72,7%

27,3%

-

Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ

57.725

15.892

41.833

54.684,2

14.548,7

40.135,5

94,7%

91,5%

-

Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019- 2025

150

150

149,7

149,7

99,8%

99,8%

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

3.856

957

2.899

1.781,5

828,1

953,5

46,2%

86,5%

-

Vốn chuẩn bị động viên

24.000

24.000

-

-

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.000

2.000

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

6.469.465,3

4.704.803,8

1.764.661,5

TT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phươn g vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi TX

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TỔNG SỐ

7.584.972

4.355.159

2.582.493

1.536

1.200

644.584

520.144

124.460

11.282.703

3.937.306

2.353.692

1.356

1.200

284.345

207.548

76.797

4.704.804

149%

91%

44%

62%

I

CÁC CƠ QUAN TỔ CHỨC

7.582.235

4.355.159

2.582.493

-

-

644.584

520.144

124.460

10.393.124

3.937.306

2.353.692

-

-

284.345

207.548

76.797

3.817.780

137%

91%

44%

62%

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và Hội đồng nhân dân tỉnh

33.404

-

33.404

-

31.860

-

31.860

-

-

-

-

95%

95%

2

Văn phòng UBND tỉnh

45.945

-

45.709

-

-

236

-

236

45.179

-

44.732

-

-

60

-

60

387

98%

98%

25%

25%

2.1

Văn phòng UBND tỉnh

41.270

41.034

236

236

40.518

40.073

60

60

386

98%

98%

25%

25%

2.2

Trung tâm Hội nghị

4.674

4.674

-

4.661

4.659

-

2

100%

100%

3

Ban Dân tộc

28.810

6.799

22.012

22.012

27.513

5.549

16.151

16.151

5.812

95%

82%

73%

73%

4

Sở Khoa học và Công nghệ

16.290

-

16.270

-

-

20

-

20

15.313

-

11.381

-

-

17

-

17

3.915

94%

70%

87%

87%

4.1

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

14.468

-

14.448

20

20

13.568

-

9.666

-

-

17

17

3.885

94%

67%

87%

87%

4.2

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1.822

-

1.822

-

1.745

-

1.715

-

-

-

30

96%

94%

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

39.430

-

39.351

-

-

79

-

79

37.087

-

18.769

-

-

3

-

3

18.315

0,9

0,5

0,0

0,0

5.1

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường

39.430

39.351

79

79

37.087

18.769

3

3

18.315

94%

48%

4%

4%

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

169.236

-

136.490

-

-

32.746

-

32.746

166.022

-

133.288

-

-

26.624

-

26.624

6.109

98%

98%

81%

81%

6.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

11.105

11.076

29

29

10.793

10.759

29

29

5

97%

97%

100%

100%

6.2

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

1.730

1.715

15

15

1.721

1.706

15

15

0

99%

99%

100%

100%

6.3

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang

3.771

2.398

1.374

1.374

3.755

2.382

1.148

1.148

226

100%

99%

84%

84%

6.4

Chi cục Phát triển nông thôn

6.200

3.011

3.189

3.189

6.087

2.972

2.266

2.266

849

98%

99%

71%

71%

6.5

Chi cục Thuỷ lợi

3.688

3.673

15

15

3.619

3.604

15

15

-

98%

98%

100%

100%

6.6

Trung tâm khuyến nông

7.798

7.783

15

15

7.707

7.692

15

15

-

99%

99%

100%

100%

6.7

Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

6.227

6.085

142

142

5.522

5.393

111

111

18

89%

89%

79%

79%

6.8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.480

3.315

165

165

3.396

3.241

135

135

21

98%

98%

82%

82%

6.9

Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường

3.513

2.998

515

515

3.481

2.965

515

515

1

99%

99%

100%

100%

6.10

Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình

10.896

3.938

6.958

6.958

10.650

3.693

3.489

3.489

3.469

98%

94%

50%

50%

6.11

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Na Hang

1.516

123

1.393

1.393

1.516

123

1.206

1.206

187

100%

100%

87%

87%

6.12

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Chiêm Hóa

2.150

552

1.598

1.598

1.978

380

1.066

1.066

532

92%

69%

67%

67%

6.13

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Hàm Yên

6.082

2.002

4.080

4.080

6.070

1.991

3.758

3.758

322

100%

99%

92%

92%

6.14

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Yên Sơn

7.662

2.166

5.496

5.496

7.608

2.113

5.455

5.455

40

99%

98%

99%

99%

6.15

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sơn Dương

5.410

2.218

3.192

3.192

5.401

2.209

3.145

3.145

47

100%

100%

99%

99%

6.16

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng thành phố

97

97

-

87

87

-

-

90%

90%

6.17

BQL dự án bảo vệ và Phát triển rừng huyện Lâm Bình

24

10

15

15

24

9

11

11

4

97%

93%

72%

72%

6.18

Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng Cham Chu

13

-

13

13

13

-

12

12

1

6.19

Chi cục Kiểm lâm

87.873

-

83.330

-

-

4.543

-

4.543

86.592

-

81.970

-

-

4.233

-

4.233

389

99%

98%

93%

93%

6.19.1

Văn phòng Chi cục Kiểm lâm

10.476

10.446

30

30

10.077

10.020

30

30

27

96%

96%

100%

100%

6.19.2

Hạt Kiểm lâm Thành phố

2.631

2.631

-

2.618

2.618

-

-

99%

99%

#DIV/0!

######

6.19.3

Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn

9.562

9.562

-

9.456

9.456

-

-

99%

99%

#DIV/0!

######

6.19.4

Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương

8.768

8.695

73

73

8.721

8.621

72

72

28

99%

99%

100%

100%

6.19.5

Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình

8.873

8.799

74

74

8.484

8.402

74

74

8

96%

95%

100%

100%

6.19.6

Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang

16.718

16.718

-

16.536

16.536

-

-

99%

99%

#DIV/0!

######

6.19.7

Hạt Kiểm lâm huyện Chiêm Hoá

8.165

8.025

141

141

8.134

7.989

140

140

4

100%

100%

100%

100%

6.19.8

Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Yên

6.006

5.931

75

75

5.977

5.894

73

73

9

100%

99%

98%

98%

6.19.9

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu

7.938

7.865

74

74

7.882

7.803

68

68

10

99%

99%

93%

93%

6.19.10

BQL rừng đặc dụng Tân Trào

742

269

473

473

742

269

355

355

118

100%

100%

75%

75%

6.19.11

BQL rừng đặc dụng Cham Chu

5.046

1.442

3.604

3.604

5.032

1.428

3.419

3.419

185

100%

99%

95%

95%

6.19.12

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

2.947

2.947

-

2.933

2.933

-

-

99%

99%

7

Sở Giao thông vận tải

20.692

-

20.627

-

-

65

-

65

18.000

-

17.937

-

-

63

-

63

-

87%

87%

97%

97%

7.1

Văn phòng Sở Giao thông vận tải

14.983

14.918

65

65

12.677

12.614

63

63

-

85%

85%

97%

97%

7.2

Thanh tra Sở Giao thông vận tải

5.708

5.708

-

5.323

5.323

-

-

93%

93%

8

Sở Xây dựng

12.651

-

12.476

-

-

175

-

175

11.896

-

11.721

-

-

74

-

74

101

94%

94%

42%

42%

8.1

Văn phòng Sở Xây dựng

12.651

12.476

175

175

11.896

11.721

74

74

101

94%

94%

42%

42%

9

Sở Kế hoạch và Đầu tư

19.246

18.850

396

396

17.621

17.225

175

175

221

92%

91%

44%

44%

10

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

109.199

-

100.482

-

-

8.716

-

8.716

105.049

-

97.302

-

-

6.171

-

6.171

1.576

96%

97%

71%

71%