Nghị quyết 28/NQ-HĐND 2019 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2019

Nơi nhận:

- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ TC, Bộ KH&ĐT;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IV;
- TTTU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, Phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Trai

Mẫu biểu số 60

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Phần thu

Tổng số

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS cấp huyện

Thu NS xã

Phần chi

Tổng số

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS xã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tổng số thu

Tổng số chi

A

Tổng thu cân đối ngân sách

16.931.227

8.677.279

6.825.478

1.428.470

A

Tổng số chi cân đối ngân sách

16.103.312

8.593.911

6.254.207

1.255.194

1

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

5.032.136

3.087.966

1.523.184

420.986

1

Chi đầu tư phát triển

3.124.772

1.522.160

1.347.154

255.458

2

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

2.339.660

1.551.570

734.100

53.990

2

Chi trả nợ gốc

92.000

92.000

-

-

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

3

Chi thường xuyên

6.052.120

1.734.311

3.458.404

859.405

4

Thu kết dư năm trước

614.353

37.162

407.795

169.396

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

-

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

489.880

312.127

157.496

20.257

5

Chi chuyển nguồn

1.435.557

1.085.401

311.875

38.281

6

Thu từ cấp dưới nộp lên

73.264

-

73.264

-

6

Chi thực hiện cải cách tiền lương

305.299

20.000

285.299

-

7

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.381.934

3.688.454

3.929.639

763.841

7

Chi trích lập Quỹ phát triển đất

41.675

41.675

-

-

Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

5.731.660

2.594.915

2.606.797

529.948

8

Chi từ nguồn tăng thu cân đối dự toán điều chỉnh

15.603

-

15.603

-

- Bổ sung có mục tiêu

2.650.274

1.093.539

1.322.842

233.893

9

Chi CTMT vốn SN

73.453

73.453

10

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

78.150

40.000

9.364

28.786

11

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

4.693.480

3.929.639

763.841

-

12

Chi nộp ngân sách cấp trên

73.264

-

-

73.264

13

Chi đầu tư các dự án CNTT

8.114

8.114

14

Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế

39.912

10.000

29.912

15

Chi dự phòng ngân sách

68.913

36.158

32.755

Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)

827.915

83.368

571.271

173.276

Mẫu biểu số 61-01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách

So sánh QT/DT (%)

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Thu NS TW

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS cấp huyện

Thu NS xã

Cấp trên giao

HĐND quyết định

A

B

(1)

(2)

(3) = (4) + (5) + (6) + (7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (3):(1)

(9) = (3):(2)

TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)

5.178.000

7.000.000

8.279.369

907.573

4.639.536

2.257.284

474.976

160

118

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

5.178.000

7.000.000

8.279.369

907.573

4.639.536

2.257.284

474.976

160

118

I

Thu nội địa

4.573.000

6.364.000

7.497.686

204.040

4.599.536

2.247.920

446.190

164

118

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

430.000

450.000

454.232

-

454.232

-

-

106

101

- Thuế giá trị gia tăng

247.000

260.000

233.275

233.275

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

160.000

160.000

175.513

175.513

- Thu từ thu nhập sau thuế

-

- Thuế tài nguyên

23.000

30.000

45.444

45.444

- Thuế môn bài

-

- Thu khác

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

515.000

415.000

449.106

-

445.164

3.941

1

87

108

- Thuế giá trị gia tăng

207.000

147.000

188.266

185.587

2.678

1

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

190.000

144.700

163.993

162.730

1.263

- Thu từ thu nhập sau thuế

-

- Thuế tài nguyên

118.000

108.000

96.847

96.847

- Thuế môn bài

-

- Thu khác

15.300

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

120.000

260.000

332.673

-

332.673

-

-

277

128

- Thuế giá trị gia tăng

37.800

147.800

199.673

199.673

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

80.000

110.000

132.309

132.309

- Thuế tài nguyên

1.600

1.600

691

691

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

600

600

-

- Thuế môn bài

-

- Thu khác

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.250.000

1.274.000

1.168.826

-

323.458

791.378

53.990

94

92

- Thuế giá trị gia tăng

1.037.000

1.062.300

953.399

263.551

635.858

53.990

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

145.000

126.200

138.591

40.349

98.242

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.700

2.900

2.469

2.469

- Thuế môn bài

-

- Thuế tài nguyên

65.300

69.000

74.367

17.089

57.278

- Thu khác

13.600

-

5

Lệ phí trước bạ

250.000

278.000

343.186

272.566

70.620

137

123

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

280

280

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.000

3.000

4.472

4.472

149

149

8

Thuế thu nhập cá nhân

386.000

402.000

454.470

454.470

118

113

9

Thuế bảo vệ môi trường

105.000

130.000

134.240

84.279

49.961

128

103

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

84.279

84.279

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

49.961

49.961

10

Phí, lệ phí

110.000

112.000

96.220

23.603

44.599

17.730

10.288

87

86

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

23.603

23.603

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

72.617

44.599

17.730

10.288

Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

24.245

24.245

11

Tiền sử dụng đất

600.000

1.693.000

2.300.064

1.089.593

916.500

293.971

383

136

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

-

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

600.000

1.693.000

2.300.064

1.089.593

916.500

293.971

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

170.000

580.000

854.956

706.887

148.069

503

147

13

Thu khác ngân sách

150.000

161.800

280.541

86.316

84.266

97.636

12.323

187

173

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

-

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

22.000

26.000

34.418

9.842

24.576

156

132

15

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

9.000

10.200

345

100

245

4

3

16

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

15.000

131.000

134.142

134.142

894

102

17

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

438.000

438.000

455.515

455.515

104

104

II

Thu Hải quan

605.000

605.000

703.533

703.533

-

-

-

116

116

1

Thuế xuất khẩu

62.000

62.000

28.800

28.800

46

46

2

Thuế nhập khẩu

78.000

78.000

67.112

67.112

86

86

3

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

465.000

465.000

604.674

604.674

130

130

4

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

230

230

5

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

64

64

6

Thu khác

2.653

2.653

III

Các khoản huy động, đóng góp

31.000

78.150

-

40.000

9.364

28.786

252

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

31.000

12.553

3.590

8.963

40

2

Các khoản huy động, đóng góp khác

65.597

40.000

5.774

19.823

Mẫu biểu số 61

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách

So sánh QT/DT (%)

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Thu NS TW

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS cấp huyện

Thu NS xã

Cấp trên giao

HĐND quyết định

A

B

(1)

(2)

(3) = (4) + (5) + (6) + (7)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) = (3):(1)

(9) = (3):(2)

TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)

8.786.891

11.024.612

17.838.800

907.573

8.677.279

6.825.478

1.428.470

203

162

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

5.178.000

7.000.000

8.279.369

907.573

4.639.536

2.257.284

474.976

160

118

I

Thu nội địa ngân sách

4.573.000

6.364.000

7.497.686

204.040

4.599.536

2.247.920

446.190

164

118

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

430.000

450.000

454.232

-

454.232

-

-

106

101

- Thuế giá trị gia tăng

247.000

260.000

233.275

-

233.275

-

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

160.000

160.000

175.513

-

175.513

-

-

- Thu từ thu nhập sau thuế

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

23.000

30.000

45.444

-

45.444

-

-

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

-

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

515.000

415.000

449.106

-

445.164

3.941

1

- Thuế giá trị gia tăng

207.000

147.000

188.266

-

185.587

2.678

1

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

190.000

144.700

163.993

-

162.730

1.263

-

- Thu từ thu nhập sau thuế

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

118.000

108.000

96.847

-

96.847

-

-

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

15.300

-

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

120.000

260.000

332.673

-

332.673

-

-

277

128

- Thuế giá trị gia tăng

37.800

147.800

199.673

-

199.673

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

80.000

110.000

132.309

-

132.309

-

- Thuế tài nguyên

1.600

1.600

691

-

691

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

600

600

-

-

-

-

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

- Thu khác

-

-

-

-

-

-

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.250.000

1.274.000

1.168.826

-

323.458

791.378

53.990

94

92

- Thuế giá trị gia tăng

1.037.000

1.062.300

953.399

-

263.551

635.858

53.990

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

145.000

126.200

138.591

-

40.349

98.242

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.700

2.900

2.469

-

2.469

-

-

- Thuế môn bài

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

65.300

69.000

74.367

-

17.089

57.278

- Thu khác

-

13.600

-

-

-

-

-

5

Lệ phí trước bạ

250.000

278.000

343.186

-

-

272.566

70.620

137

123

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

280

-

-

-

280

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.000

3.000

4.472

-

-

-

4.472

149

149

8

Thuế thu nhập cá nhân

386.000

402.000

454.470

-

454.470

-

-

118

113

9

Thuế bảo vệ môi trường

105.000

130.000

134.240

84.279

49.961

-

-

128

103

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

84.279

84.279

-

-

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

-

-

49.961

-

49.961

-

-

10

Phí, lệ phí

110.000

112.000

96.220

23.603

44.599

17.730

10.288

87

86

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

-

-

23.603

23.603

-

-

-

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

-

-

72.617

-

44.599

17.730

10.288

Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

-

-

24.245

-

24.245

-

-

11

Tiền sử dụng đất

600.000

1.693.000

2.300.064

-

1.089.593

916.500

293.971

383

136

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

-

-

-

-

-

-

-

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa

600.000

1.693.000

2.300.064

-

1.089.593

916.500

293.971

12

Thu tiền thuê đất, mặt nước

170.000

580.000

854.956

-

706.887

148.069

-

503

147

13

Thu khác ngân sách

150.000

161.800

280.541

86.316

84.266

97.636

12.323

187

173

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương (2)

-

-

-

-

-

-

-

14

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

22.000

26.000

34.418

9.842

24.576

-

-

156

132

15

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

9.000

10.200

345

-

-

100

245

4

3

16

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

15.000

131.000

134.142

-

134.142

-

-

17

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

438.000

438.000

455.515

-

455.515

-

-

104

104

III

Thu Hải quan

605.000

605.000

703.533

703.533

-

-

-

116

116

1

Thuế xuất khẩu

62.000

62.000

28.800

28.800

46

46

2

Thuế nhập khẩu

78.000

78.000

67.112

67.112

86

86

3

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

465.000

465.000

604.674

604.674

130

130

4

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

-

-

230

230

5

Phí, lệ phí hải quan

-

-

64

64

6

Thu khác

-

-

2.653

2.653

IV

Thu viện trợ

-

V

Các khoản huy động, đóng góp

31.000

78.150

-

40.000

9.364

28.786

252

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

31.000

12.553

-

-

3.590

8.963

40

2

Các khoản huy động, đóng góp khác

65.597

40.000

5.774

19.823

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

132.000

-

I

Vay bồi đắp bội chi NSNN

40.000

-

-

1

Vay trong nước

40.000

-

2

Vay ngoài nước

-

II

Vay để trả nợ gốc vay

92.000

-

1

Vay trong nước

92.000

-

2

Vay ngoài nước

-

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

3.476.891

3.476.891

8.455.198

-

3.688.454

4.002.903

763.841

243

243

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.476.891

3.476.891

8.381.934

-

3.688.454

3.929.639

763.841

241

241

1.

Bổ sung cân đối

2.594.915

2.594.915

5.731.660

2.594.915

2.606.797

529.948

221

221

2.

Bổ sung có mục tiêu

881.976

881.976

2.650.274

-

1.093.539

1.322.842

233.893

300

300

2.1

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

881.976

881.976

2.024.818

468.083

1.322.842

233.893

230

230

2.2

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

625.456

625.456

II

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

73.264

73.264

D

THU CHUYỂN NGUỒN

165.749

489.880

312.127

157.496

20.257

296

E

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

341.972

614.353

37.162

407.795

169.396

180

G

THU HỖ TRỢ TỪ TP.HCM

40.000

-

-

Mẫu biểu số 62

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung chi

Dự toán năm

Quyết toán năm

So sánh QT/DT (%)

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS xã

Cấp trên giao

HĐND quyết định

A

B

(1)

(2)

(3) = (4) + (5) + (6)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3):(1)

(8) = (3):(2)

A

Chi cân đối ngân sách

7.908.671

10.237.853

11.409.832

4.664.272

5.490.366

1.255.194

144

111

I

Chi đầu tư phát triển

1.570.290

3.347.114

3.124.772

1.522.160

1.347.154

255.458

199

93

1

Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực

1.570.290

3.347.114

3.124.772

1.522.160

1.347.154

255.458

199

93

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi trả nợ gốc vay theo quy định

92.000

92.000

92.000

III

Chi thường xuyên

5.294.375

5.990.347

6.052.120

1.734.311

3.458.404

859.405

114

101

1

Chi quốc phòng

192.903

298.781

116.817

82.629

99.335

155

2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

72.178

159.599

76.945

27.844

54.810

221

3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.405.459

2.433.107

449.451

1.979.538

4.118

101

4

Chi khoa học và công nghệ

21.307

11.891

11.891

-

-

56

5

Chi y tế, dân số và gia đình

583.387

593.832

196.062

395.886

1.884

102

6

Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao

180.960

190.341

144.007

38.888

7.446

105

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

79.442

35.127

21.754

12.096

1.277

44

8

Chi các hoạt động kinh tế

1.134.144

1.019.175

394.840

555.507

68.828

90

9

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.115.612

1.086.830

271.289

215.086

600.455

97

10

Chi bảo đảm xã hội

176.289

180.177

36.165

130.606

13.406

102

11

Chi khác

28.666

43.260

15.090

20.324

7.846

151

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

-

-

100

100

V

Chi chuyển nguồn

-

-

1.435.557

1.085.401

311.875

38.281

-

VI

Chi dự phòng ngân sách

139.730

172.441

68.913

36.158

32.755

-

49

40

VII

Chi thực hiện cải cách tiền lương

21.300

351.636

305.299

20.000

285.299

-

87

VIII

Chi trích lập Quỹ phát triển đất

-

41.675

41.675

41.675

-

-

100

IX

Chi từ nguồn tăng thu cân đối dự toán điều chỉnh

-

15.603

15.603

-

15.603

-

100

X

Chi CTMT vốn SN

881.976

73.453

73.453

73.453

-

-

100

XI

Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế

-

39.912

39.912

10.000

29.912

-

100

XII

Chi quyết toán các khoản nợ tạm ứng NS tỉnh

-

52.923

-

-

-

-

-

XIII

Chi đầu tư các Dự án CNTT

-

28.749

8.114

8.114

-

-

28

XIV

Chi nộp ngân sách cấp trên

73.264

-

73.264

XV

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

-

31.000

78.150

40.000

9.364

28.786

252

B

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.476.891

3.479.840

4.693.480

3.929.639

763.841

-

1

Bổ sung cân đối

2.594.915

2.579.278

3.136.745

2.606.797

529.948

2

Bổ sung có mục tiêu

881.976

900.562

1.556.735

1.322.842

233.893

-

Tr.đó: - Bằng nguồn vốn trong nước

881.976

900.562

1.556.735

1.322.842

233.893

- Bằng nguồn vốn ngoài nước

-

Tổng số (A+B)

11.385.562

13.717.693

16.103.312

8.593.911

6.254.207

1.255.194

Mẫu biểu số 62-02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

STT

Nội dung chi

Dự toán năm

Quyết toán năm

So sánh QT/DT %

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Tổng số Chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS cấp huyện

Chi NS xã

Cấp trên giao

HĐND quyết định

A

B

(1)

(2)

(3) = (4) + (5) + (6)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3):(1)

(8) = (3):(2)

A

Chi cân đối ngân sách

7.908.671

10.237.853

11.409.832

4.664.272

5.490.366

1.255.194

144

111

I

Chi đầu tư phát triển

1.570.290

3.347.114

3.124.772

1.522.160

1.347.154

255.458

199

93

1

Chi đầu tư phát triển cho chương trình, dự án theo lĩnh vực

1.570.290

3.347.114

3.124.772

1.522.160

1.347.154

255.458

199

93

2

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi trả nợ gốc, lãi vay theo quy định

92.000

92.000

92.000

III

Chi thường xuyên

5.294.375

5.990.347

6.052.120

1.734.311

3.458.404

859.405

114

101

2.1

Chi quốc phòng

192.903

298.781

116.817

82.629

99.335

155

2.2

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

72.178

159.599

76.945

27.844

54.810

221

2.3

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.278.041

2.405.459

2.433.107

449.451

1.979.538

4.118

101

2.4

Chi khoa học và công nghệ

21.307

21.307

11.891

11.891

-

-

56

2.5

Chi y tế, dân số và gia đình

583.387

593.832

196.062

395.886

1.884

102

2.6

Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao

180.960

190.341

144.007

38.888

7.446

105

2.7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

79.442

35.127

21.754

12.096

1.277

44

2.8

Chi các hoạt động kinh tế

1.134.144

1.019.175

394.840

555.507

68.828

90

2.9

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.115.612

1.086.830

271.289

215.086

600.455

97

2.10

Chi bảo đảm xã hội

176.289

180.177

36.165

130.606

13.406

102

2.10

Chi khác

28.666

43.260

15.090

20.324

7.846

151

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

100

100

V

Chi chuyển nguồn

1.435.557

1.085.401

311.875

38.281

-

VI

Chi dự phòng ngân sách

139.730

172.441

68.913

36.158

32.755

49

40

VII

Chi thực hiện cải cách tiền lương

21.300

351.636

305.299

20.000

285.299

87

VIII

Chi trích lập Quỹ phát triển đất

41.675

41.675

41.675

100

IX

Chi từ nguồn tăng thu cân đối dự toán điều chỉnh

15.603

15.603

15.603

100

X

Chi CTMT vốn SN

881.976

73.453

73.453

73.453

100

XI

Chi nộp ngân sách cấp trên

73.264

73.264

XII

Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế

39.912

39.912

10.000

29.912

100

XIII

Chi quyết toán các khoản nợ tạm ứng NS tỉnh

52.923

-

-

XIX

Chi đầu tư các Dự án CNTT

28.749

8.114

8.114

28

XV

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

31.000

78.150

40.000

9.364

28.786

252

Biểu mẫu số 48

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tuyệt đối

Tương đối

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.237.852

12.237.747

1.999.895

120

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

6.213.240

7.331.796

1.118.556

118

-

Thu NSĐP hưởng 100%

2.619.400

4.992.136

2.372.736

191

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.593.840

2.339.660

(1.254.180)

65

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.476.891

3.688.454

211.563

106

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.594.915

2.594.915

0

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu

881.976

1.093.539

211.563

124

III

Thu ủng hộ từ TP.HCM

40.000

40.000

0

100

IV

Thu kết dư

341.972

614.353

272.381

180

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

165.749

489.880

324.131

296

VI

Thu từ cấp dưới nộp lên

73.264

73.264

B

TỔNG CHI NSĐP

10.237.853

11.317.832

1.079.979

111

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.237.853

9.882.275

-355.578

97

1

Chi đầu tư phát triển

3.439.114

3.124.772

(314.342)

91

2

Chi thường xuyên

5.990.347

6.052.120

61.773

101

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

-

100

4

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

351.636

305.299

(46.337)

87

5

Chi trích lập Quỹ phát triển đất

41.675

41.675

-

100

6

Chi từ nguồn tăng thu cân đối

15.603

15.603

-

100

7

Chi CTMT vốn SN

73.453

73.453

-

100

8

Chi nộp ngân sách cấp trên

-

73.264

73.264

9

Chi đầu tư các dự án CNTT

28.749

8.114

(20.635)

28

10

Chi thực hiện chính sách tinh giảm biên chế

39.912

39.912

-

100

11

Dự phòng ngân sách

172.441

68.913

(103.528)

40

12

Các khoản chi quản lý qua ngân sách

31.000

78.150

47.150

252

13

Chi quyết toán các khoản nợ tạm ứng

52.923

(52.923)

-

II

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.435.557

1.435.557

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

.

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

92.000

92.000

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

92.000

92.000

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

-

I

Vay để bù đắp bội chi

-

II

Vay để trả nợ gốc

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

1.164.648

1.388.359

223.711

119

Biểu mẫu số 50

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Bộ Tài chính giao

HĐND tỉnh điều chỉnh

Bộ Tài chính giao

HĐND tỉnh điều chỉnh

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5/1

8=6/2

9=5/3

10=6/4

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

8.786.891

7.868.631

11.024.612

10.237.852

17.838.800

16.931.228

203

215

162

165

A

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

5.178.000

4.391.740

7.000.000

6.213.240

8.279.369

7.371.797

160

168

118

119

I

Thu nội địa ngân sách

4.573.000

4.391.740

6.364.000

6.182.240

7.497.686

7.293.647

164

166

118

118

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

430.000

430.000

450.000

450.000

454.232

454.232

106

106

101

101

- Thuế giá trị gia tăng

247.000

247.000

260.000

260.000

233.275

233.275

94

94

90

90

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

160.000

160.000

160.000

160.000

175.513

175.513

110

110

110

110

- Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

0

0

0

0

- Thuế tài nguyên

23.000

23.000

30.000

30.000

45.444

45.444

198

198

151

151

- Thuế môn bài

0

0

0

0

0

0

- Thu khác

0

0

0

0

0

0

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

515.000

515.000

415.000

415.000

449.106

449.106

87

87

108

108

- Thuế giá trị gia tăng

207.000

207.000

147.000

147.000

188.266

188.266

91

91

128

128

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

190.000

190.000

144.700

144.700

163.993

163.993

86

86

113

113

- Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

0

0

0

0

- Thuế tài nguyên

118.000

118.000

108.000

108.000

96.847

96.847

82

82

90

90

- Thuế môn bài

0

0

0

0

0

0

- Thu khác

0

0

15.300

15.300

0

0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

120.000

120.000

260.000

260.000

332.673

332.673

277

277

128

128

- Thuế giá trị gia tăng

37.800

37.800

147.800

147.800

199.673

199.673

528

528

135

135

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

80.000

80.000

110.000

110.000

132.309

132.309

165

165

120

120

- Thuế tài nguyên

1.600

1.600

1.600

1.600

691

691

43

43

43

43

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

600

600

600

600

0

0

0

0

0

0

- Thuế môn bài

0

0

0

0

0

0

- Thu khác

0

0

0

0

0

0

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.250.000

1.250.000

1.274.000

1.274.000

1.168.826

1.168.826

94

94

92

92

- Thuế giá trị gia tăng

1.037.000

1.037.000

1.062.300

1.062.300

953.399

953.399

92

92

90

90