Nghị quyết 294/NQ-HĐND năm 2025 phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

Nơi nhận:


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr: Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường;
- Trung tâm CB-TH, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, HĐ₁, TH₂.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Lĩnh

STT

CÁC CHỈ TIÊU

Dự toán tỉnh giao 2026

Tổng số

Trong đó

Tỉnh thu

Xã, phường thu

A

B

1=2+3

2

3

I

THU NỘI ĐỊA

11.600.000

7.838.970

3.761.030

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước

1.148.000

1.136.350

11.650

-

DNNN do Trung ương quản lý

1.025.000

1.021.000

4.000

-

DNNN do địa phương quản lý

123.000

115.350

7.650

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.032.000

1.030.000

2.000

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.008.000

1.426.628

581.372

4

Lệ phí trước bạ

500.000

-

500.000

5

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

25.000

-

25.000

6

Thuế thu nhập cá nhân

500.000

253.485

246.515

7

Thuế bảo vệ môi trường

1.100.000

1.097.000

3.000

Trong đó: Thu từ hàng hoá nhập khẩu

384.000

384.000

-

8

Phí và lệ phí

185.000

163.992

21.008

Trong đó: Phí, lệ phí trung ương

80.000

80.000

-

9

Tiền sử dụng đất

4.620.000

2.379.150

2.240.850

10

Thu tiền cho thuê đất, mặt nước

85.000

-

85.000

11

Thu tiền sử dụng khu vực biển

1.500

-

1.500

Trong đó: Cơ quan Trung ương cấp phép

12

Thu khác ngân sách

350.000

330.865

19.135

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

100.000

100.000

-

- Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

36.000

36.000

-

13

Cấp quyền khai thác khoáng sản

18.000

-

18.000

Trong đó: Cơ quan Trung ương cấp phép

3.500

-

3.500

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

6.000

-

6.000

15

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

1.500

1.500

-

16

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

20.000

20.000

-

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

7.400.000

7.400.000

-

1

Thuế xuất khẩu

66.200

66.200

2

Thuế nhập khẩu

108.200

108.200

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

-

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

7.107.000

7.107.000

5

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

116.000

116.000

6

Thu khác

2.600

2.600

III

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

19.000.000

15.238.970

3.761.030

1

Thu Ngân sách Trung ương

8.672.200

8.320.872

351.328

2

Thu Ngân sách địa phương

10.327.800

6.918.098

3.409.702

*

Trong đó, điều tiết các cấp ngân sách địa phương

10.327.800

8.189.376

2.138.424

-

Ngân sách tỉnh hưởng

8.189.376

8.189.376

-

Ngân sách cấp xã hưởng

2.138.424

2.138.424

IV

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

14.534.613

2.743.529

11.791.084

1

Bổ sung cân đối

9.903.788

649.038

9.254.750

2

Bổ sung có mục tiêu

4.630.825

2.094.491

2.536.334

-

Bổ sung có MT bằng vốn trong nước

3.971.575

1.435.241

2.536.334

-

Bổ sung có MT bằng vốn nước ngoài

659.250

659.250

VI

THU VAY

53.700

53.700

-

1

Vay để bù đắp bội chi

2.000

2.000

2

Vay để trả nợ gốc

51.700

51.700

VII

THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

941.024

941.024

TỔNG THU NSĐP:

25.857.137

11.927.629

13.929.508

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp xã

TỔNG CHI NSĐP:

25.857.137

11.927.629

13.929.508

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

5.678.132

4.327.776

1.350.356

1

Chi đầu tư XDCB

1.677.432

1.677.432

a

Chi XDCB vốn tập trung trong nước

707.200

707.200

b

Vốn nước ngoài nguồn NSTW

656.732

656.732

c

Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu

313.500

313.500

2

Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định

3.947.000

2.596.644

1.350.356

a

Nguồn thu xổ số kiến thiết

20.000

20.000

b

Nguồn thu tiền sử dụng đất

3.927.000

2.576.644

1.350.356

* Phân bổ như sau:

-

Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

235.395

167.877

67.518

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất

600.000

-

Thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

257.664

-

Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển

200.000

-

Bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH (bao gồm cả đối tượng do Trung ương quy định và HĐND quy định)

120.000

-

Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định 104/2024/NĐ-CP

165.000

-

Bố trí thu hồi vốn ứng trước (dự án Bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư Dự án trọng điểm quốc gia "Khu liên hợp gang và cảng Sơn Dương, tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

120.000

-

Bố trí vốn cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

170.000

-

Bố trí vốn cho các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất

221.000

-

Bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng đô thị

250.000

-

Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030

305.103

3

Chi từ nguồn vốn vay lại Chính phủ

53.700

53.700

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

19.662.109

7.298.513

12.363.596

1

Chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể

3.342.475

1.009.797

2.332.678

-

Quản lý nhà nước

467.428

-

Các hoạt động của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 82/2017/NQ- HĐND và KP hoạt động Đoàn ĐBQH (KP hoạt động HĐND tỉnh 33 tỷ đồng; KP hoạt động Đoàn ĐBQH 6 tỷ đồng)

39.000

24.810

-

Hoạt động của UBND, Văn phòng UBND tỉnh

11.000

-

Kinh phí Đảng (Gồm: Kinh phí thường xuyên, PC cấp ủy, PC thâm niên, kiểm tra, chế độ phụ cấp, các nhiệm vụ đặc thù, đột xuất và các nhiệm vụ khác theo quy định)

133.500

-

Tổ chức chính trị xã hội

47.141

-

Đoàn ra, đoàn vào

15.000

-

Các hội nghề nghiệp, xã hội

34.714

-

Kinh phí hoạt động bổ trợ tư pháp; Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Kinh phí mua hộ tịch, hộ khẩu; Xây dựng văn bản PL, Hỗ trợ PL cho DN

5.000

-

Kinh phí tổ chức đấu thầu MSTT; Hội đồng thẩm định giá đất, hội đồng tố tụng hình sự, hội đồng tố tụng dân sự và các nhiệm vụ khác của Sở Tài chính

4.500

-

Công tác địa giới hành chính, trong đó: Sở Nội vụ 12.000 triệu đồng - thực hiện Kế hoạch 439/KH-UBND ngày ngày 07/8/2025 của UBND tỉnh về lập hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp)

13.000

-

Hỗ trợ các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra

6.500

-

Chính sách tôn giáo

2.000

-

Chi các nhiệm vụ phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; Chi kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành và các nhiệm vụ khác theo quy định.

80.000

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; thuê hàng hóa, dịch vụ

113.014

-

Kinh phí thực hiện NQ 66-NQ/TW ngày 30/4/25 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; NQ 197/2025/QH15 về một số cơ chế chính sách đột phá xây dựng thi hành pháp luật; Đề án hỗ trợ phát triển nghề luật sư (trong đó: dự phòng đột xuất 02 tỷ đồng)

5.000

-

Chế độ chính sách đối với người tham gia công tác xây dựng PL (100% lương) theo NQ 197/2025/QH15 về một số cơ chế chính sách đột phá xây dựng thi hành pháp luật

3.000

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp chính sách của tỉnh; dự kiến ban hành chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ khác theo quy

30.000

2

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

6.885.363

1.478.631

5.406.732

-

Sự nghiệp giáo dục

6.337.219

949.902

5.387.317

Trong đó:

+

Ngân sách đảm bảo

896.982

+

Thi tốt nghiệp THPT và các nhiệm vụ khác tỉnh giao

8.000

+

Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục

2.500

+

Biên soạn, thẩm định tài liệu địa phương

300

+

Hỗ trợ chi sự nghiệp chung của ngành: Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi; hội thi KHKT; sơ kết, tổng kết, khen thưởng và các nhiệm vụ khác tỉnh giao

8.450

+

Chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025 và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

15.000

+

Đề án ngoại ngữ, ứng dụng CNTT cho chuyển đổi số

10.000

+

Kinh phí ôn thi tốt nghiệp THPT

8.670

-

Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

282.668

263.253

19.415

+

Ngân sách đảm bảo

255.503

+

Công tác bồi kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và các nhiệm vụ đào tạo khác (BCHQS tỉnh)

2.550

+

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan dự bị và học viên đào tạo sĩ quan dự bị (BCHQS tỉnh)

5.200

-

Chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu hỗ trợ

10.000

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

151.616

-

Các chế độ, chính sách mới dự kiến ban hành trong năm 2026; các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, dạy nghề khác theo quy định

103.860

3

Sự nghiệp y tế

1.623.120

1.372.186

250.934

-

Ngân sách đảm bảo

518.593

-

Hỗ trợ các đơn vị y tế dự phòng; Tăng chi y tế dự phòng, …

5.000

-

Chính sách về công tác dân số và phát triển theo Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1.319

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

78.848

-

BHYT người nghèo, DTTS, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Đối tượng CCB, TNXP, trẻ em, cận nghèo, nông lâm ngư, diêm nghiệp, các đối tượng khác; các nhiệm vụ khác theo quy định

710.000

-

Chi sự nghiệp Dân số

3.638

-

Kinh phí đóng BHYT cho người có công, thân nhân người có công với Cách mạng, người phục vụ người có công với Cách mạng (trong đó: Sở Nội vụ 12 triệu đồng)

52.725

9.788

42.937

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp chính sách của tỉnh; dự kiến ban hành chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ khác theo quy định.

45.000

4

Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch

247.690

204.053

43.637

-

Ngân sách cấp (bao gồm KP thường xuyên, trợ cấp thi đấu, chế độ HLV, VĐV, bảo vệ di tích, chế độ đội thông tin lưu động, ...)

53.998

-

Phát triển thể thao theo Kế hoạch 323/KH-UBND và Kế hoạch 324/KH-UBND

3.000

-

Các đề án, chính sách, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo quy định

68.150

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

8.905

-

Các nhiệm vụ đột xuất khác theo quy định

70.000

5

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình

67.891

67.891

-

Ngân sách cấp (bao gồm: KP thường xuyên; bổ sung các trạm phát lại; Quản lý, vận hành; in và phát hành báo, nhuận bút; ...)

67.891

6

Sự nghiệp khoa học công nghệ

248.836

238.486

10.350

-

KP thường xuyên

63.400

-

Kinh phí thực hiện chương trình, Kế hoạch UBND tỉnh, nâng cao chỉ số CĐS

1.200

-

Chế độ người làm công tác chuyên trách CĐS, an toàn thông tin… theo NĐ 179/2025/NĐ-CP (Sở, ngành, UBND cấp xã)

10.500

-

Kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

8.386

-

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách mới; các nhiệm vụ đột xuất KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác theo quy định

155.000

7

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

2.949.527

404.968

2.544.559

-

Chi thường xuyên các đơn vị

36.684

-

Chính sách chế độ đảm bảo xã hội khác

4.418

+

KP lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ đưa đoàn người có công, chi phí tặng quà, dâng hương; khung treo bằng Tổ quốc ghi công

2.500

+

Bình đẳng giới, an toàn vệ sinh lao động, Quản lý việc làm, tiền lương, BHXH

800

+

Chi an ninh trật tự, an toàn xã hội (truyền thông, tập huấn, công tác kiểm tra, giám sát, làm thêm giờ, Ban chỉ đạo 178); chi đảm bảo xã hội (hoạt động công tác người cao tuổi, người khuyết tật, công tác xã hội, bảo trợ xã hội, Khung thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi)

1.118

-

Điều tra hộ nghèo, cận nghèo; cập nhật hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống TB vào phần mềm quản lý (Sở NN&MT)

200

-

Chính sách về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

2.100

-

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn

80.000

-

Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

13.060

-

Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập (trong đó: Công an tỉnh 1.382 triệu đồng)

3.563

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

10.279

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp chính sách của tỉnh; dự kiến ban hành chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ khác theo quy

55.000

-

Tiếp nhận nhiệm vụ cấp huyện trước sắp xếp chuyển về

0

-

Sự nghiệp chăm sóc trẻ em (Sở Y tế)

500

-

Vốn viện trợ thực hiện dự án "Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027" (Sở Y tế)

2.518

-

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó: Sở Nội vụ 15.553 triệu đồng - chi trả trợ cấp, chế độ ưu đãi thường xuyên, chi công việc)

1.685.259

196.646

1.488.613

8

Chi quốc phòng

534.956

397.570

137.386

-

Chi quân sự địa phương (BCHQS tỉnh)

114.920

+

Thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ

38.000

+

Tổ chức và huy động lực lượng dự bị động viên thuộc nhiệm vụ chi của địa phương

21.000

+

Thực hiện nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân; Kinh phí huy hiệu đảng (172 triệu đồng)

9.920

+

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương (gồm: Thăm quà các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới hải đảo, nhà giàn DK1)

8.500

+

Hoạt động Ban chỉ đạo An toàn làm chủ

400

+

Hoạt động Hội đồng GDAN-QP

400

+

Công tác phòng không nhân dân, quân báo nhân dân; hoạt động tổ chức cơ sở Đảng

1.200

+

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền của các vùng biển; sữa chữa, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới, biển cảnh báo biên giới, công trình bảo vệ cột mốc biên giới; Chi công tác động viên công quốc phòng

500

+

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội và các công trình quốc phòng, khu quân sự theo phân cấp

1.000

+

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra đảo Sơn Dương; hỗ trợ các đơn vị trực thuộc quân đội thực hiện sửa chữa CSVC, mua sắm trang bị, phương tiện hoạt động. Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

6.000

+

Bảo đảm nguồn nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự và thực hiện huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển

4.000

+

Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các sở chỉ huy, trụ sở làm việc, doanh trại, kho tàng, trung tâm huấn luyện DBĐV và mua sắm, sửa chữa các loại trang thiết bị, phương tiện hoạt động của cơ quan Bộ chỉ huy, các đơn vị trực thuộc

24.000

-

Kinh phí chuẩn bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

42.000

-

Thực hiện Luật DQTV: Tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; trong đó:

108.050

+

Huy động, đảm bảo chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ thực hiện các nhiệm vụ; tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao diễn tập và các nhiệm vụ khác

49.650

+

Trang phục Dân quân tự vệ

29.100

+

Dụng cụ hỗ trợ cho DQTV

19.300

+

Các nhiệm vụ, CĐCS khác về DQTV

10.000

-

Chi công tác biên phòng, biên giới (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong đó kinh phí vận hành cụm thông tin Cầu Treo 600 triệu đồng)

26.600

-

Xây dựng điểm chốt chiến đấu, nhà trực của DQTV theo Đề án của tỉnh (Giai đoạn 2)

6.000

-

Diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh; các đề án, chính sách và các nhiệm vụ quốc phòng đột xuất, phát sinh theo quy định

100.000

9

Chi an ninh

132.960

104.000

28.960

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Công an tỉnh theo quy định (trong đó: Kinh phí huy hiệu đảng 25 triệu đồng; Đề án 06 là 1.000 triệu đồng)

89.000

-

Các chính sách, nhiệm vụ đột xuất liên quan, hỗ trợ công tác an ninh trật tự

15.000

10

Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

2.105.689

677.382

1.428.307

-

Chi sự nghiệp nông nghiệp và PTNT, TL, thủy sản

108.063

-

Sự nghiệp Kiểm Lâm

14.590

-

Sự nghiệp công thương

9.422

-

Hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Chi cục Thuỷ lợi)

1.400

-

Hỗ trợ kinh phí vận hành Trạm Thuỷ văn Sơn Kim, Hương Trạch

570

-

Sự nghiệp quản lý tài nguyên, đất đai

52.867

+

Kinh phí thường xuyên

19.972

+

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, chính sách, nhiệm vụ theo quy định

20.000

+

Kinh phí phát triển quỹ đất và quản lý quỹ đất

9.395

+

Quản lý, khai thác nhà, đất

3.500

-

Sự nghiệp xây dựng, giao thông

2.700

-

Chi nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13.042

-

Kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa địa phương

265.311

212.991

52.320

-

Hỗ trợ một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác thu ngân sách

4.000

-

Chính sách miễn thu thủy lợi phí

141.026

92.896

48.130

-

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa

89.908

89.908

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ Ngân hàng chính sách để cho vay hộ nghèo, ủy thác cho vay; trong đó: thực hiện NQ 127 là 21,25 tỷ đồng; các đối tượng án phạt tù và các đối tượng chính sách

90.000

-

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp

10.000

-

Chi bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi và các nhiệm vụ khác theo quy định

50.000

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

14.841

11

Chi sự nghiệp môi trường

196.250

81.250

115.000

-

Ngân sách cấp (KP thường xuyên)

21.250

-

Dành nguồn vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường

15.000

-

Các đề án, chính sách, nhiệm vụ khác theo quy định

45.000

12

Chi khác ngân sách

463.027

397.974

65.053

-

Chi SN khác các đơn vị QLHC (trong đó: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; thuê hàng hóa, dịch vụ là 39.631 triệu đồng)

77.911

-

Hoạt động xúc tiến đầu tư (Trung tâm Dịch vụ tài chính và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh)

1.000

-

Hỗ trợ phần mềm, tập huấn, quản lý tài chính, ngân sách, kế toán, giá, …

10.000

-

Chi hỗ trợ từ kết quả thu liên quan đến xử phạt, phí, lệ phí

10.000

-

Hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trên địa bàn (Viện KSND 800 triệu đồng; Tòa án Nhân dân 800 triệu đồng; Cục thi hành án dân sự 800 triệu đồng; Hội thẩm Tòa án ND tỉnh 300 triệu đồng; Cục Thống kê 700 triệu đồng)

3.400

-

Hoàn trả nguồn vốn cho Quỹ Đầu tư phát triển (DA xây dựng hạ tầng KKT tỉnh)

3.400

-

Chính sách bình ổn giá

5.000

-

Chi thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch

80.000

-

Chi thực hiện các đề án, chế độ, chính sách mới; chi viện trợ (trong đó có khoản viện trợ cho tỉnh Bolikhămxay 68.350 triệu đồng, tỉnh Khăm Muộn 1.000 triệu đồng) và các nhiệm vụ đột xuất khác

207.263

13

Chi nguồn CCTL và các chế độ chính sách theo tiền lương theo quy định

864.325

864.325

III

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

465.556

250.000

215.556

IV

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.340

1.340

V

CHI TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN

50.000

50.000

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Biên chế KH 2025

Biên chế thực tế 2025

Quỹ lương, tiền thưởng năm 2026

Định mức chi khác theo BC

HĐ 111; định mức hỗ trợ NS

Nghiệp vụ đặc thù

Tổng số NS cấp năm 2026

Giao thu phí, lệ phí năm 2026

Tổng số

1.920

1.656

378.529

112.177

31.087

236.078

757.871

49.853

*

Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo

1.920

1.656

378.405

112.177

31.087

236.078

757.747

49.853

**

Nguồn CCTL của đơn vị

124

124

I

Các cơ quan Đảng thuộc Tỉnh uỷ quản lý

187

175

50.719

16.129

2.969

63.683

133.500

1

Kinh phí thường xuyên

50.719

16.129

2.969

42.683

112.500

-

Kinh phí thường xuyên

16.129

42.683

58.812

-

Quỹ lương

46.904

46.904

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

1.485

1.485

-

Hợp đồng 111

2.969

2.969

-

Quỹ tiền thưởng

2.330

2.330

2

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự kiến phát sinh trong năm

21.000

21.000

-

Chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên theo Quy định số 12-QĐ/TU ngày 28/12/2021 của Tỉnh uỷ

10.000

10.000

-

Kinh phí học Nghị quyết

1.000

1.000

-

Kinh phí đảm bảo một số nhiệm vụ khác và các nhiệm vụ đột xuất khối Đảng

10.000

10.000

II

Quản lý nhà nước

1.297

1.084

256.261

79.927

17.166

114.074

467.428

45.533

1

VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

36

32

7.911

2.460

1.836

6.000

18.207

0

-

Kinh phí thường xuyên

36

32

7.091

2.364

6.000

15.455

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (4)

287

96

383

-

Tăng lương định kỳ

87

26

113

-

Hợp đồng 111 (13)

1.810

1.810

-

Quỹ tiền thưởng

446

446

2

Văn phòng UBND tỉnh

73

66

16.795

5.229

2.339

27.400

51.763

0

2.1

Văn phòng UBND tỉnh

58

53

12.996

4.047

1.949

22.000

40.992

0

-

Kinh phí thường xuyên

58

53

11.663

3.888

22.000

37.551

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (5)

478

159

637

-

Tăng lương định kỳ

137

16

153

-

Hợp đồng 111 (12)

1.933

1.933

-

Quỹ tiền thưởng

718

718

2.2

Đảng uỷ UBND tỉnh

15

13

3.799

1.182

390

5.400

10.771

0

-

Kinh phí thường xuyên

15

13

3.422

1.141

5.400

9.963

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (2)

124

41

165

-

Tăng lương định kỳ

80

4

84

-

Hợp đồng 111 (2)

386

386

-

Quỹ khen thưởng

173

173

3

Sở Tài chính

96

84

17.896

5.526

802

9.190

33.414

0

-

Kinh phí thường xuyên

96

84

15.433

5.144

9.000

29.577

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (12)

1.147

382

1.529

-

Hợp đồng 111 (6)

802

802

-

Tăng lương định kỳ

338

338

-

Quỹ tiền thưởng

978

978

-

Ban đổi mới và phát triển kinh tế tập thể

60

60

0

-

Ban chỉ đạo CTMTQG

80

80

0

-

Ban đổi mới DN

50

50

0

4

Sở Nông nghiệp và Môi trường

425

303

84.121

26.434

6.298

5.388

122.241

41.323

4.1

VP Sở Nông nghiệp và Môi trường

91

72

15.896

4.927

852

1.460

23.135

40.935

-

Kinh phí thường xuyên

91

72

12.966

4.322

1.350

18.638

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (19)

1.816

605

2.421

-

Tăng lương định kỳ

253

253

-

Hợp đồng 111 (7)

0

852

852

-

Quỹ khen thưởng

861

861

-

BCĐ Thực hiện NQ 08 (Sở Nông nghiệp)

110

110

4.2

Chi cục phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng

27

24

4.784

1.478

500

750

7.512

8

-

Kinh phí thường xuyên

27

24

4.146

1.382

750

6.278

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (3)

287

96

383

-

Tăng lương định kỳ

81

81

-

Hợp đồng 111 (4)

0

500

500

-

Quỹ khen thưởng

270

270

4.3

VP Chi cục KL+ 12 Hạt KL các huyện + Đội Kiểm lâm cơ động

211

131

46.894

14.904

3.684

1.378

66.860

0

-

Kinh phí thường xuyên

211

131

37.065

12.355

1.378

50.798

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (80)

7.648

2.549

10.197

-

Tăng lương định kỳ

542

542

-

Hợp đồng 111 (26)

0

3.684

3.684

-

Quỹ khen thưởng

1.639

1.639

4.4

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi

33

26

5.592

1.730

234

300

7.856

315

-

Kinh phí thường xuyên

33

26

4.520

1.507

300

6.327

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (7)

669

223

892

-

Tăng lương định kỳ

105

105

-

Hợp đồng 111 (2)

0

234

234

-

Quỹ khen thưởng

298

298

4.5

Chi cục thuỷ lợi

32

25

5.478

1.693

630

250

8.051

0

-

Kinh phí thường xuyên

32

25

4.411

1.470

250

6.131

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (7)

669

223

892

-

Tăng lương định kỳ

116

116

-

Hợp đồng 111 (4)

0

630

630

-

Quỹ khen thưởng

282

282

4.6

Chi cục Thủy sản

31

25

5.477

1.702

398

1.250

8.827

65

-

Kinh phí thường xuyên

31

25

4.532

1.511

1.250

7.293

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (6)

574

191

765

-

Tăng lương định kỳ

76

76

-

Hợp đồng 111 (3)

0

398

398

-

Quỹ khen thưởng

295

295

5

VP Điều phối Nông thôn mới

14

12

2.585

810

107

350

3.852

0

-

Kinh phí thường xuyên

14

12

2.238

746

350

3.334

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (2)

191

64

255

-

Tăng lương định kỳ

8

8

-

Hợp đồng 111 (1)

107

107

-

Quỹ khen thưởng

148

148

6

Sở Xây dựng

72

72

12.412

3.799

658

250

17.119

2.260

-

Kinh phí thường xuyên

69

55

10.058

3.799

250

14.107

2.260

-

Tăng lương định kỳ

275

275

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng(3)

14

1.338

1.338

-

Quỹ lương Hợp đồng 111 (4)

3

3

658

658

-

Quỹ tiền thưởng

741

741

7

Sở Công thương

93

71

16.233

5.051

301

2.048

23.633

200

7.1

VP Sở Công Thương

36

34

7.234

2.258

301

420

10.213

200

-

Kinh phí thường xuyên

36

34

6.583

2.258

0

300

9.141

200

-

Tăng lương định kỳ

30

30

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (2)

191

0

0

0

191

0

-

Hợp đồng 111 (02)

0

301

0

301

0

-

Quỹ tiền thưởng

430

430

-

Ban chỉ đạo xuất khẩu (Sở CT)

120

120

7.2

Chi cục quản lý thị trường

57

37

8.999

2.793

0

1.628

13.420

-

Kinh phí thường xuyên

57

37

6.466

2.793

1.200

10.459

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (20)

1.912

1.912

-

Tăng lương định kỳ

121

121

-

Hợp đồng 111 (2)

0

-

Quỹ khen thưởng

500

500

-

Trang phục ngành QLTT

228

228

-

Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389)

200

200

8

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

40

33

7.580

2.355

625

530

11.090

100

-

Kinh phí thường xuyên

40

33

6.397

2.355

400

9.152

100

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (7)

669

669

-

Tăng lương định kỳ

53

53

-

Hợp đồng 111 (5)

625

625

-

Quỹ khen thưởng

461

461

-

Ban chỉ đạo TDĐK trên CS, QĐ 1466/QĐ- UBND (Sở Văn hoá)

130

130

9

Sở Y tế

61

58

13.029

4.090

741

4.400

22.260

1.135

9.1

VP Sở Y tế

36

34

7.860

2.467

410

3.600

14.337

1.100

-

Kinh phí thường xuyên

36

34

7.059

2.467

3.600

13.126

1.100

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (2)

191

191

-

Tăng lương định kỳ

150

150

-

Hợp đồng 111 (3)

410

410

-

Quỹ tiền thưởng

460

460

9.2

Chi cục dân số- KHHGĐ

13

12

2.729

857

186

400

4.172

0

-

Kinh phí thường xuyên

13

12

2.426

857

400

3.683

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (1)

96

96

-

Tăng lương định kỳ

50

50

-

Hợp đồng 111 (1)

186

186

-

Quỹ tiền thưởng

157

157

9.3

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

12

12

2.440

766

145

400

3.751

35

-

- Kinh phí thường xuyên

12

12

2.197

766

400

3.363

35

-

- Tăng lương định kỳ

100

100

-

- Hợp đồng 111 (1)

145

145

-

- Quỹ tiền thưởng

143

143

10

Sở Tư pháp

31

28

5.107

1.589

528

2.398

9.622

0

-

Kinh phí thường xuyên

31

28

4.480

1.493

400

6.373

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (3)

287

96

383

-

Hợp đồng 111

528

528

-

Tăng lương định kỳ

26

26

-

Quỹ tiền thưởng

314

314

-

Chế độ theo Nghị quyết số 197/2025/QH15

1.778

1.778

-

Ban phổ biến GDPL(Sở TP)

110

110

-

BCĐ thực hiện DA đổi mới giám định tư pháp (Sở TP)

110

110

11

Sở Khoa học và công nghệ

52

43

9.619

2.973

461

1.000

14.053

265

-

Kinh phí thường xuyên

52

43

8.058

2.686

600

11.344

265

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (9)

860

287

1.147

-

Tăng lương định kỳ

115

115

-

Hợp đồng 111 (4)

461

461

-

Quỹ khen thưởng

586

586

-

BCĐ chuyển đổi số

400

400

12

Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

53

42

9.131

2.805

942

3.700

16.578

0

-

Kinh phí thường xuyên

53

42

7.937

2.646

3.640

14.223

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (5)

478

159

637

-

Tăng lương định kỳ

158

29

187

-

Hợp đồng 111 (6)

0

913

913

-

Quỹ khen thưởng

558

558

-

BCĐ thực hiện QĐ 162 (Ban QL KKT tỉnh)

60

60

13

Sở Nội vụ

72

66

13.943

4.297

567

20.390

39.197

250

-

Kinh phí thường xuyên

72

66

12.317

4.297

2.890

19.504

250

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

574

574

-

Hợp đồng 111

0

560

560

-

Tăng lương định kỳ

216

7

223

-

Quỹ tiền thưởng

836

836

-

Ban Chỉ đạo 513 (Sở Nội vụ)

0

60

60

-

Ban Chỉ đạo Chương trình PT thanh niên (Sở Nội vụ)

0

60

60

-

Ban chỉ đạo CCHC (Sở Nội vụ)

0

110

110

-

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ

120

120

-

KP thi đua khen thưởng

15.000

15.000

-

Hỗ trợ, thăm hỏi các cơ sở tôn giáo; chức sắc, chức việc tôn giáo theo QĐ số 26/2014/QĐ-UBND

2.100

2.100

-

Tặng quà chúc mừng người có uy tín là DTTS số nhân các ngày lễ, tết truyền thống theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg

50

50

14

VP Sở Giáo dục và Đào tạo

49

48

10.903

3.364

335

0

14.602

0

-

Kinh phí thường xuyên

49

48

9.997

3.364

13.361

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (1)

96

96

-

Tăng lương định kỳ

136

136

-

Hợp đồng 111 (2)

335

335

-

Quỹ tiền thưởng

674

674

15

Thanh tra tỉnh

110

109

25.305

7.993

324

4.460

38.082

0

-

Kinh phí thường xuyên

110

109

23.361

7.993

4.460

35.814

Trong đó: Trích lại theo TT 327/TT-BTC

3.000

3.000

-

Tăng lương định kỳ

505

505

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (1)

113

113

-

Hợp đồng 111 (3)

324

324

-

Quỹ tiền thưởng

1.326

1.326

16

Sở Ngoại vụ

20

17

3.691

1.152

302

11.570

16.715

-

Kinh phí thường xuyên

20

17

3.102

1.152

11.300

15.554

Trong đó đoàn ra, đoàn vào

10.000

10.000

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (3)

287

287

-

Tăng lương định kỳ

67

67

-

Hợp đồng 111 (2)

302

302

-

Quỹ khen thưởng

235

235

-

Ban Công tác phi Chính phủ (Sở Ngoại vụ)

60

60

-

Ban Chỉ đạo Hội nhập Quốc tế (Sở Ngoại vụ)

60

60

-

Ban chỉ đạo Công tác Biên giới (Sở Ngoại vụ)

150

150

17

Đột xuất, tăng biên chế, bổ sung quỹ lương

15.000

15.000

III

Sự nghiệp khác

113

97

15.857

3.626

851

18.070

38.404

4.320

*

Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo

113

97

15.733

3.626

851

18.070

38.280

4.320

**

Nguồn CCTL của đơn vị

0

0

124

0

0

0

124

0

1

Sở Tư pháp

19

16

2.779

610

0

2.870

6.259

4.300

-

NSNN đảm bảo

19

16

2.779

610

0

2.870

6.259

0

-

Nguồn CCTL còn dư của đơn vị

0

0

124

0

0

0

124

0

1.1

Trung tâm DV bán đấu giá tài sản

2

2

267

66

0

0

333

0

-

Kinh phí thường xuyên

2

2

362

66

428

-

Quỹ tiền thưởng

29

29

Trong đó:

0

NSNN đảm bảo

2

2

267

66

333

Nguồn CCTL còn dư của đơn vị

124

124

1.2

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

17

14

2.512

544

0

2.870

5.926

-

Kinh phí thường xuyên

17

14

1.967

544

2.511

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng

3

240

240

-

Tăng lương định kỳ

142

142

-

Quỹ tiền thưởng

163

163

-

Truyền thông về trợ giúp pháp lý; Trợ giúp pháp lý tại KKT Vũng Áng theo KH 332 ngày 5/10/2017; các hoạt động trợ giúp pháp lý; xác minh vụ việc; luật sư; trang phục

2.740

2.740

-

HĐ phối hợp liên ngành TGPL trong HĐ tố tụng (TT TGPL)

130

130

2

BQL Khu vực mỏ sắt Thạch Khê

5

5

850

165

190

0

1.205

0

-

Kinh phí thường xuyên

5

5

776

165

941

-

Hợp đồng 111 (2)

190

190

-

Tăng lương định kỳ

14

14

-

Quỹ tiền thưởng

60

60

3

TT Xúc tiến ĐT và cung ứng nhân lực khu kinh tế

18

18

2.404

544

134

1.700

4.782

0

-

Kinh phí thường xuyên

18

15

2.022

544

1.700

4.266

-

Quỹ lương BC chưa tuyển dụng (2)

162

162

-

Tăng lương định kỳ

60

60

-

Hợp đồng 111 (1)

134

134

-

Quỹ khen thưởng

160

160

4