Nghị quyết 45/NQ-HĐND năm 2024 phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 45/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2024

I. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI CHO NGÂN SÁCH CẤP THÀNHPHỐ

12.131.904

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực

a) Chi đầu tư phát triển

- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

- Từ nguồn thu tiền xổ số kiến thiết:

-Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương:

- Từ nguồn bội chi ngân sách địa phương:

b) Chi thường xuyên

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

c) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

d) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

đ) Dự phòng ngân sách

2. Chi các chương trình mục tiêu

a) Chi đầu tư phát triển

- Vốn ngoài nước:

- Vốn trong nước:

b) Chi sự nghiệp

- Vốn ngoài nước:

- Vốn trong nước:

5.806.290

2.753.217

733.542

465.682

669.493

884.500

2.780.789

737.420

58.034

174.000

1.380

96.904

6.325.614

6.264.086

6.264.086

61.528

-

61.528

II. PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

1. Chi cân đối ngân sách theo lĩnh vực

a) Chi đầu tư phát triển

b) Chi thường xuyên

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

c) Dự phòng ngân sách

2. Chi các chương trình mục tiêu

Chi sự nghiệp từ vốn trong nước:

8.668.260

8.659.009

3.080.423

5.405.406

2.984.721

4.082

173.180

9.251

9.251

Nơi nhận:


- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Điều hành đô thị thông minh;
- Trung tâm lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT,HĐ,250.

CHỦ TỊCH









Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

15.161.079

21.610.259

18.408.031

-3.202.228

85,18

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

10.079.063

9.836.369

9.749.657

-326.790

97,12

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.685.911

3.462.911

7.241.762

320.851

111

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

815.615

815.615

831.915

16.300

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.870.296

2.647.296

6.409.847

304.551

110,61

Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định

-

-

0

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

4

Thu kết dư

837.328

1.951.175

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

557.219

6.358.246

1.414.975

Trong đó Thu chuyển nguồn CCTL năm trước sang

307.219

307.219

1.414.975

6

Thu viện trợ

1.558

1.558

1.637

II

Chi ngân sách

17.376.880

15.349.130

19.292.531

1.915.651

111,02

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố

10.754.512

9.171.776

12.131.904

1.377.392

112,81

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

6.622.368

6.177.354

7.160.627

538.259

108,13

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

6.012.289

6.121.430

7.151.376

1.139.087

118,95

-

Chi bổ sung có mục tiêu

610.079

55.924

9.251

-600.828

1,52

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

2.215.800

870.286

884.500

-1.331.300

39,92

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

-

1

Nguồn thu ngân sách

8.173.443

9.960.473

8.668.260

-1.292.213

87,03

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.551.075

1.754.921

1.507.633

-247.288

85,91

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.622,368

6.621,339

7.160.627

539.288

108,14

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

6.012.289

6.012.289

7.151.376

1.139.087

118,95

-

Thu bổ sung có mục tiêu

610.079

609.050

9.251

-599.799

1,52

3

Thu kết dư

-

501.685

-

-501.685

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

1.082.528

-

-1.082.528

-

II

Chi ngân sách

8.173.443

7.425.923

8.668.260

494.817

106,05

STT

CHỈ TIÊU

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

Thành phố

Quận, huyện

Chi tiết Chi cục thuế các quận, huyện

Ninh Kiều

Bình Thủy

Ô Môn

Cái Răng

Phong Điền

Thốt Nốt

Vĩnh Thạnh

Cờ Đỏ

Thói Lai

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TỔNG CỘNG (A+B)

12.362.000

9.614.000

2.748.000

1.260.000

392.000

140.000

408.000

157.000

183.000

64.000

74.000

70.000

A

THU NỘI ĐỊA (I+II+III+IV+V)

12.082.000

9.334.000

2.748.000

1.260.000

392.000

140.000

408.000

157.000

183.000

64.000

74.000

70.000

1

Thu thuế - phí, lệ phí

9.759.000

7.173.700

2.585.300

1.214.000

368.700

127.700

379.600

147.200

168.100

56.200

61.600

62.200

1

Thu từ các DNNN do Trung ương quản lý

503.000

503.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế GTGT

392.000

392.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế TNDN

105.000

105.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế TTĐB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

6.000

6.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Thu từ các DNNN do địa phương quản lý

155.000

135.500

19.500

12.400

1.900

1.000

900

300

2.000

200

400

400

- Thuế GTGT

67.000

60.000

7.000

5.400

900

200

100

50

200

20

50

80

- Thuế TNDN

77.000

64.500

12.500

7.000

1.000

800

800

250

1.800

180

350

320

- Thuế TTĐB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

11.000

11.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài

1.180.000

1.178.100

1.900

-

-

-

1.900

-

-

-

-

-

- Thuế GTGT

279.000

278.600

400

-

-

-

400

-

-

-

-

- Thuế TNDN

380.800

379.300

1.500

-

-

-

1.500

-

-

-

-

- Thuế TTĐB

520.000

520.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

200

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Thuế khu vực CTN, dịch vụ ngoài QD

2.950.000

1.970.600

979.400

560.000

116.900

50.900

148.600

18.500

47.100

9.100

13.000

15.300

-Thuế GTGT

1.644.400

846.390

798.010

456.200

91.510

45.700

120.820

16.070

35.950

7.980

10.880

12.900

-Thuế TNDN

850.000

672.580

177.420

101.600

25.200

4.950

27.560

2.400

10.200

1.080

2.080

2.350

- Thuế TTĐB

452.000

449.350

2.650

2.100

90

100

170

-

150

20

20

-

- Thuế tài nguyên

3.600

2.280

1.320

100

100

150

50

30

800

20

20

50

a

Doanh nghiệp

2.737.400

1.970.600

766.800

453.000

97.100

36.400

124.400

10.600

25.500

3.500

6.900

9.400

- Thuế GTGT

1.433.500

846.390

587.110

350.100

71.800

31.400

96.740

8.170

14.700

2.400

4.800

7.000

- Thuế TNDN

850.000

672.580

177.420

101.600

25.200

4.950

27.560

2.400

10.200

1.080

2.080

2.350

- Thuế TTĐB

450.600

449.350

1.250

1.200

-

-

50

-

-

-

-

-

- Thuế tài nguyên

3.300

2.280

1.020

100

100

50

50

30

600

20

20

50

b

Hộ cá thể

212.600

-

212.600

107.000

19.800

14.500

24.200

7.900

21.600

5.600

6.100

5.900

- Thuế GTGT

210.900

-

210.900

106.100

19.710

14.300

24.080

7.900

21.250

5.580

6.080

5.900

- Thuế TTĐB

1.400

-

1.400

900

90

100

120

-

150

20

20

-

- Thuế tài nguyên

300

-

300

-

-

100

-

-

200

-

-

-

5

Thu tiền sử dụng đất (không bao gồm ghi thu, ghi chi)

1.550.000

940.000

610.000

240.000

120.000

25.000

60.000

80.000

55.000

11.000

11.000

8.000

6

Thu tiền thuê đất (không bao gồm ghi thu, ghi chi)

181.000

180.400

600

-

-

-

-

-

600

-

-

-

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

35.000

-

35.000

19.000

4.600

1.800

4.800

1.200

2.800

100

300

400

8

Thu tiền bán nhà, thuê nhà

10.000

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Thuế thu nhập cá nhân

1.240.000

799.600

440.400

204.400

59.500

16.800

85.900

18.200

22.100

11300

11.200

11.000

10

Lệ phí trước bạ

430.000

-

430.000

150.200

57.700

27.200

68.000

25.700

33.500

21.500

22.500

23.700

11

Phí, lệ phí

205.000

136.800

68.200

28.000

8.100

4.700

9.500

3.300

5.000

3.000

3.200

3.400

a

Trung ương

70.000

49.500

20.500

6.000

2.100

1.800

3.200

1.300

2.300

1.300

1.000

1.500

b

Địa phương

135.000

87.300

47.700

22.000

6.000

2.900

6.300

2.000

2.700

1.700

2.200

1.900

12

Thuế BVMT

1.320.000

1.319.700

300

-

-

300

-

-

-

-

-

-

II

Thu khác ngân sách

283.000

120.300

162.700

46.000

23.300

12.300

28.400

9.800

14.900

7.800

12.400

7.800

- Thu khác NS trung ương

173.000

62.800

110.200

27.000

16.800

9.300

22.400

7.300

9.900

4.300

8.400

4.800

Trong đó: thu phạt ATGT

95.000

31.000

64.000

10.500

9.500

6.500

7.500

5.000

8.500

4.000

8.000

4.500

- Thu khác NS địa phương

110.000

57.500

52.500

19.000

6.500

3.000

6.000

2.500

5.000

3.500

4.000

3.000

III

Thu Xổ số kiến thiết

2.020.000

2.020.000

-

Trong đó, thu từ Vietlot

40.000

40.000

IV

Thu Cổ tức, lợi nhuận

12.000

12.000

-

V

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

8.000

8.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

280.000

280.000

.

.

-

-

.

-

-

-

-

-

I

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

250.000

250.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

II

Thuế xuất khẩu

1.000

1.000

-

III

Thuế nhập khẩu

19.600

19.600

-

IV

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.000

1.000

-

V

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

200

200

-

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách quận, huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.800.164

12.131.904

8.668.260

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.465.299

5.806.290

8.659.009

I

Chi đầu tư phát triển

5.833.640

2.753.217

3.080.423

1

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.550.000

733.542

816.458

- Phân bổ công trình, dự án

1.191.948

375.490

816.458

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

358.052

358.052

-

2

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.020.000

465.682

1.554.318

- Phân bổ công trình, dự án

2.020.000

465.682

1.554.318

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

-

3

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.379.140

669.493

709.647

- Vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch

4.156

4.156

-

- Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ

120.000

120.000

- Phân bổ công trình, dự án

843.164

133.517

709.647

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

411.820

411.820

-

4

Chi đầu tư từ bội chi

884.500

884.500

-

- Phân bổ công trình, dự án

- Vốn chưa phân bổ chi tiết

884.500

884.500

II

Chi thường xuyên

8.186.195

2.780.789

5.405.406

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.722.141

737.420

2.984.721

2

Chi khoa học và công nghệ

62.116

58.034

4.082

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

174.000

174.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

270.084

96.904

173.180

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

6.334.865

6.325.614

9.251

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

6.334.865

6.325.614

9.251

1

Chi đầu tư phát triển

6.264.086

6.264.086

-

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

- Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

6.264.086

6.264.086

- Vốn trái phiếu Chính phủ

-

2

Chi sự nghiệp

70.779

61.528

9.251

- Vốn ngoài nước

- Vốn trong nước

70.779

61.528

9.251

+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

528

528

-

+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

200

200

-

+ Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm

1.965

1.965

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13.074

3.823

9.251

+ Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

55.012

55.012

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

TỔNG CHI NSĐP

19.283.280

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

7.151.376

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC

5.806.290

I

Chi đầu tư phát triển

2.753.217

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.753.217

Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ

120.000

Giao thông

495.772

Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản

164.660

Quy hoạch

4.016

Y tế, dân số

86.000

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

53.626

Công nghệ thông tin:

5.000

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

23.994

Khoa học, công nghệ

540

Văn hóa, Thể dục thể thao:

141.347

Môi trường

4

Quốc phòng - An ninh và trật tự, an toàn xã hội

772

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

3.114

Vốn chưa giao chi tiết

1.654.372

II

Chi thường xuyên

2.780.789

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

737.420

- Chi sự nghiệp giáo dục

592.341

+ Chi sự nghiệp giáo dục

589.161

+ Chi thường xuyên 2 trường mầm non, tiểu học thực hành thuộc trường Cao đẳng

3.180

- Chi đào tạo và dạy nghề

145.079

Trong đó:

+ KP đào tạo CB của Thành ủy

2.365

+ KP thực hiện chính sách thu hút, tăng số lượng lớp đào tạo phát sinh trong năm

10.000

+ Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí

10.000

2

Chi khoa học và công nghệ

58.034

- Hoạt động khoa học công nghệ

33.754

- Hoạt động công nghệ thông tin

24.280

3

Chi quốc phòng

99.560

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

49.838

5

Chi y tế, dân số và gia đình

312.601

- Sự nghiệp y tế

293.601

- Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy

9.000

- KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

10.000

6

Chi văn hóa thông tin

46.478

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

25.000

8

Chi thể dục thể thao

66.962

9

Chi bảo vệ môi trường

77.000

10

Chi các hoạt động kinh tế

204.190

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, khuyến nông, thủy sản

52.430

- Thủy lợi

28.920

- Giao thông

77.478

- Vốn quy hoạch

10.000

- Sự nghiệp kinh tế khác

35.362

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

643.546

- Quản lý nhà nước

432.441

- Đảng

159.436

- Đoàn thể, các tổ chức kinh tế XH

51.669

12

Chi bảo đảm xã hội

92.551

- Đảm bảo xã hội

92.551

- KP do tăng số đối tượng BTXH và mức chi trong năm

13

Chi thường xuyên khác

367.609

- Kinh phí khen thưởng

10.000

- Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN (30%)

10.000

- Trợ cấp Tết Nguyên đán

150.000

- KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

126.881

- Kinh phí chi trả HĐ 111

56.160

- Các khoản chi phát sinh còn lại

14.568

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

174.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

V

Dự phòng ngân sách

96.904

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

6.325.614

I

Chi đầu tư phát triển

6.264.086

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

6.264.086

3

Vốn trái phiếu Chính phủ

II

Chi sự nghiệp

61.528

1

Vốn ngoài nước

2

Vốn trong nước

61.528

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

528

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương

200

- Kinh phi biên chế giáo viên tăng thêm

1.965

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

3.823

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

55.012

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

Stt

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

5.806.290

2.753.217

2.780.789

174.000

1.380

96.904

-

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

5.534.006

2.753.217

2.780.789

0

0

0

0

0

0

0

0

1

VP Đoàn ĐBQH và HĐND TP

20.109

-

20.109

-

2

VP UBND TP

32.685

-

32.685

-

3

Sở Kế hoạch & Đầu tư

14.655

-

14.655

-

4

TT Hỗ trợ DN vừa và nhỏ

1.226

-

1.226

-

5

Sở Tài chính

17.931

-

17.931

-

6

Sở Công Thương

13.369

-

13.369

-

7

Sở Xây dựng

120.459

84.020

36.439

-

8

Sở Tư pháp

12.528

-

12.528

-

9

TT Trợ giúp pháp lý

6.343

-

6.343

-

10

Sở Thông tin & Truyền thông

60.814

-

60.814

-

11

Sở Giao thông Vận tải

394.741

314.376

80.365

-

12

TT Điều hành Vận tải HKCC

5.812

-

5.812

-

13

Thanh tra Sở Giao thông

13.612

-

13.612

-

14

Sở Nội vụ

28.053

-

28.053

-

15

TT Lưu trữ lịch sử

3.409

-

3.409

-

16

Sở Ngoại vụ

7.700

-

7.700

-

17

Thanh tra thành phố

9.261

-

9.261

-

18

Sở Lao động TBXH

106.102

-

106.102

-

19

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

129.160

3.347

125.813

-

20

Sở Tài nguyên & Môi trường

90.457

-

90.457

-

21

Sở KHCN

35.251

540

34.711

-

22

Chi cục TC ĐL chất lượng

2.189

-

2.189

-

23

TT ứng dụng tiến bộ KH&CN

2.105

-

2.105

-

24

TT Vườn ươm CNCN Việt Nam - HQ

2.336

-

2.336

-

25

TT Thông tin KH và CN

1.430

-

1.430

-

26

Sở Y tế

300.941

-

300.941

-

27

Ban Bảo vệ sức khỏe Thành ủy

9.000

-

9.000

28

Sở Giáo dục & Đào tạo

641.450

34.500

606.950

-

29

Ban QL các khu chế xuất & CN

6.766

-

6.766

-

30

Ban Dân tộc

5.772

-

5.772

-

31

Sở Nông nghiệp và PTNT

9.255

-

9.255

-

32

Chi cục Phát triển NT

3.948

-

3.948

-

33

Chi cục Thủy lợi

195.941

164.660

31.281

-

34

Chi cục Thủy sản

9.978

-

9.978

-

35

Chi cục Chăn nuôi & Thú y

24.166

-

24.166

-

36

Chi cục Trồng trọt và BVTV

14.939

-

14.939

-

37

CC QL chất lượng nông lâm TS

4.020

-

4.020

-

38

TT Dịch vụ nông nghiệp

16.718

-

16.718

-

39

TT Khuyến công & tư vấn PTCN

2.470

-

2.470

-

40

Chi cục Dân số KHHGĐ

2.744

-

2.744

-

41

Chi Cục An toàn VSTP

2.098

-

2.098

-

42

Cảng vụ Đường thủy

5.657

-

5.657

-

43

Thành đoàn

6.053

-

6.053

-

44

Hội Phụ nữ

5.374

-

5.374

-

45

Hội Nông dân

5.579

-

5.579

-

46

Mặt trận Tổ quốc

8.011

-

8.011

-

47

Hội Cựu chiến binh

3.247

-

3.247

-

48

LH các hội KHKT

1.560

-

1.560

-

49

LH các tổ chức hữu nghị

2.879

-

2.879

-

50

Hội Văn học nghệ thuật

2.866

-

2.866

-

51

Hội Nhà báo

1.274

-

1.274

-

52

Liên minh Hợp tác xã

3.961

-

3.961

-

53

Hội Chữ thập đỏ

2.650

-

2.650

-

54

Nhà ND người già và trẻ em

2.042

-

2.042

-

55

Hội Người cao tuổi

974

-

974

-

56

Hội Người mù

780

-

780

-

57

Hội Nạn nhân chất độc da cam

892

-

892

-

58

Hội Cựu thanh niên xung phong

846

-

846

-

59

Hội Người tù kháng chiến

737

-

737

-

60

Hội Khuyến học

1.008

-

1.008

-

61

Hội Đông y

685

-

685

-

62

Hội Người khuyết tật

561

-

561

-

63

Hội Y học

808

-

808

-

64

Hội Luật Gia

924

-

924

-

65

Công An TP

50.488

650

49.838

-

66

Bộ Chỉ huy Quân sự TP

101.182

1.622

99.560

-

67

TT Phát triển Quỹ đất

1.500

-

1.500

-

68

TT Xúc tiến ĐT TM & HCTL

7.342

-

7.342

-

69

Viện Kinh tế - XH

5.640

-

5.640

-

70

Ban An toàn GT

13.003

3.396

9.607

-

71

VP Điều phối CT XD NTM

1.310

-

1.310

72

Hệ Đảng

159.436

-

159.436

-

73

KP thực hiện CCHC

5.000

-

5.000

-

74

Kinh phí tổ chức các ngày lễ lớn

30.000

-

30.000

-

75

Kinh phí khen thưởng

10.000

-

10.000

-

76

Kinh phí mua sắm TS

10.000

-

10.000

77

Kinh phí trợ cấp nghỉ việc

4.000

-

4.000

78

Kinh phí bố trí cho các khoản chi đột xuất phát sinh trong năm

15.000

-

15.000

-

79

Vốn Quy hoạch

10.000

10.000

80

Phục vụ công tác chuyển đổi số

10.000

-

10.000

-

81

Các khoản thu hồi qua thanh tra nộp NSNN (30%)

10.000

-

10.000

-

82

Kinh phí chi trả HĐ 111

56.160

56.160

83

SN đào tạo

145.079

-

145.079

-

84

KP hỗ trợ mua BHYT học sinh, sinh viên

10.000

-

10.000

85

KP chi Trợ cấp Tết Nguyên đán

150.000

-

150.000

86

KP hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

126.881

-

126.881

87

Các khoản chi phát sinh còn lại (dự kiến)

14.568

-

14.568

88

Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ

120.000

120.000

-

89

Ban QLDA ĐTXD thành phố

349.000

349.000

-

90

Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

10.000

10.000

-

91

Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ

126

126

-

92

Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ

9.000

9.000

-

93

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố

3.608

3.608

-

94

Vốn chưa giao chi tiết

1.654.372

1.654.372

-

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

174.000

174.000

-

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.380

1.380

-

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

96.904

96.904

-

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

-

-

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

-

-

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

-

-

Ghi chú:

(1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Giao thông

Nông nghiệp, thủy lợi và thủy sản

Quy hoạch

Y tế, dân số

Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp

Công nghệ thông tin:

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

Khoa học, công nghệ

Văn hóa, Thể dục thể thao:

Môi trường

Quốc phòng - An ninh và trật tự, an toàn xã hội

Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật

Lĩnh vực khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

2.753.217

495.772

164.660

4.016

86.000

53.626

5.000

23.994

540

141.347

4

772

3.114

1.774.372

1

Sở Xây dựng

84.020

3.662

354

80.000

4

2

Sở Giao thông Vận tải

314.376

309.376

5.000

3

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch

3.347

3.347

4

Sở Khoa học và Công nghệ

540

540

5

Sở Giáo dục & Đào tạo

34.500

34.500

6

Chi cục Thủy lợi

164.660

164.660

7

Công An thành phố

650

650

8

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

1.622

1.500

122

9

Ban An toàn giao thông

3.396

3.396

10

Cấp vốn ủy thác cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ

120.000