|
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM |
|
Số: 52/NQ-HĐND |
Đắk Lắk, ngày 09 tháng 12 năm 2025 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2026 CỦA TỈNH ĐẮK LẮK
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHÓA X, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Nghị quyết số 245/2025/QH15 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 246/2025/QH15 của Quốc hội về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;
Căn cứ Quyết định số 2661/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các nguồn thu giữa Ngân sách cấp tỉnh và Ngân sách cấp xã tỉnh Đắk Lắk từ năm 2026;
Căn cứ Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Đắk Lắk;
Xét Tờ trình số 0224/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 167/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 09382/UBND-ĐTKT ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra dự thảo Nghị quyết dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh Đắk Lắk
1. Tổng số thu ngân sách nhà nước là 17.706.050 triệu đồng (Mười bảy nghìn bảy trăm linh sáu tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng), gồm:
Số thu nội địa 17.558.050 triệu đồng. Trong đó: thu tiền sử dụng đất 6.090.000 triệu đồng, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 400.000 triệu đồng.
Số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 148.000 triệu đồng.
2. Tổng số thu ngân sách địa phương là 41.04664 triệu đồng (Bốn mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi hai tỷ, sáu trăm sáu mươi bốn triệu đồng), gồm:
Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 15.89350 triệu đồng.
Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 23.779.031 triệu đồng.
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 1.371.283 triệu đồng.
3. Tổng số chi ngân sách địa phương là 41.271.064 triệu đồng (Bốn mươi mốt nghìn hai trăm bảy mươi mốt tỷ, không trăm sáu mươi bốn triệu đồng), gồm:
a) Chi cân đối ngân sách địa phương: | 35.308.221 triệu đồng;
Bao gồm: |
Chi đầu tư phát triển: | 8.066.241 triệu đồng;
Chi thường xuyên: | 26.526.155 triệu đồng;
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính: | 2.440 triệu đồng;
Chi trả nợ lãi: | 12.500 triệu đồng;
Dự phòng ngân sách: | 700.885 triệu đồng.
b) Chi từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: | 5.962.843 triệu đồng.
4. Bội chi ngân sách địa phương là 228.400 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).
(Kèm theo các Phụ lục số: I, II, III, IV)
Điều 2. Phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2026
1. Tổng số thu ngân sách cấp tỉnh 35.94520 triệu đồng (Ba mươi lăm nghìn chín trăm bốn mươi mốt tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).
2. Tổng số chi ngân sách cấp tỉnh 36.169.920 triệu đồng (Ba mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng), gồm:
a) Bổ sung kế hoạch chi đầu tư phát triển cho các chủ đầu tư và các nhiệm vụ 10.469.316 triệu đồng, gồm:
Chi từ nguồn ngân sách địa phương 8.066.241 triệu đồng;
Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 2.403.075 triệu đồng.
b) Phân bổ dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các nhiệm vụ 10.349.388 triệu đồng, gồm:
Chi từ nguồn ngân sách địa phương 8.702.427 triệu đồng;
Chi từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu 1.646.961 triệu đồng.
c) Bổ sung cho ngân sách cấp xã 15.028.711 triệu đồng, gồm:
Chi bổ sung cân đối 11.024.901 triệu đồng;
Chi bổ sung có mục tiêu 4.003.810 triệu đồng.
d) Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 12.500 triệu đồng.
e) Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 2.440 triệu đồng.
g) Dự phòng ngân sách cấp tỉnh 307.565 triệu đồng.
3. Bội chi ngân sách cấp tỉnh 228.400 triệu đồng (Hai trăm hai mươi tám tỷ, bốn trăm triệu đồng).
(Kèm theo các Phụ lục số: V, VI, VII, VII.1, VII.2, VIII, IX, X, XI, XII)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo quy định pháp luật và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại các kỳ họp.
Chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, trung thực về số liệu, nội dung lập dự toán ngân sách nhà nước; đảm bảo đúng quy định pháp luật về Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật liên quan.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2026./.
|
|
CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
(Biểu mẫu số 15)
CÂN
ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị
quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT |
Nội dung |
Dự toán TW giao |
Dự toán HĐND tỉnh giao |
So sánh |
|
|
Tuyệt đối |
Tương đối (%) |
||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
A |
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
39.762.022 |
41.042.664 |
1.280.642 |
103,22 |
|
I |
Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp |
15.365.949 |
15.892.350 |
526.401 |
103,43 |
|
|
- Thu ngân sách địa phương hưởng 100% |
2.697.219 |
2.717.270 |
20.051 |
100,74 |
|
|
- Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia |
12.668.730 |
13.175.080 |
506.350 |
104,00 |
|
II |
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên |
23.779.031 |
23.779.031 |
- |
100,00 |
|
|
Thu bổ sung cân đối ngân sách |
17.816.188 |
17.816.188 |
- |
100,00 |
|
|
Thu bổ sung có mục tiêu |
5.962.843 |
5.962.843 |
- |
100,00 |
|
III |
Thu từ quỹ dự trữ tài chính |
|
- |
- |
|
|
IV |
Thu kết dư |
|
- |
- |
|
|
V |
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
617.042 |
1.371.283 |
754.241 |
222,23 |
|
|
Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương |
617.042 |
617.042 |
- |
100,00 |
|
|
Thu chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |
|
754.241 |
754.241 |
|
|
B |
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
39.990.422 |
41.271.064 |
1.280.642 |
103,20 |
|
I |
Tổng chi cân đối ngân sách địa phương |
34.027.5.79 |
35.308.221 |
1.280.642 |
103,76 |
|
1 |
Chi đầu tư phát triển (1) |
6.810.500 |
8.066.241 |
1.255.741 |
118,44 |
|
2 |
Chi thường xuyên |
26.526.155 |
26.526.155 |
- |
100,00 |
|
3 |
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay |
12.500 |
12.500 |
- |
100,00 |
|
4 |
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính |
2.440 |
2.440 |
- |
100,00 |
|
5 |
Dự phòng ngân sách |
675.984 |
700.885 |
24.901 |
103,68 |
|
6 |
Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương |
|
|
- |
|
|
II |
Chi các chương trình mục tiêu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu |
5.962.843 |
5.962.843 |
- |
100,00 |
|
1 |
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia |
|
|
- |
|
|
2 |
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ |
5.962.843 |
5.962.843 |
- |
100,00 |
|
|
Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ |
2.403.075 |
2.403.075 |
- |
100,00 |
|
|
Chi sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách và một số Chương trình mục tiêu |
3.559.768 |
3.559.768 |
- |
100,00 |
|
III |
Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|
|
- |
|
|
C |
BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
(228.400) |
(228.400) |
- |
100,00 |
|
D |
CHI TRẢ NỢ GỐC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
19.400 |
19.400 |
- |
100,00 |
|
E |
TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
247.800 |
247.800 |
- |
100,00 |
|
I |
Vay để bù đắp bội chi |
228.400 |
228.400 |
- |
100,00 |
|
II |
Vay để trả nợ gốc |
19.400 |
19.400 |
- |
100,00 |
Ghi chú:
(1) Bao gồm số chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
PHỤ LỤC II
(Biểu mẫu số 16)
DỰ TOÁN
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân
tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT |
Nội dung |
Dự toán TW giao |
Dự toán HĐND tỉnh giao |
So sánh |
|||
|
Tổng thu NSNN |
Thu NSĐP |
Tổng thu NSNN |
Thu NSĐP |
Tổng thu NSNN |
Thu NSĐP |
||
|
A |
B |
1 |
2 |
3 |
4 |
5=3/1 |
6=4/2 |
|
|
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) |
17.116.000 |
15365.950 |
17.706.050 |
15.892.350 |
103,45 |
103,43 |
|
I |
THU NỘI ĐỊA |
16.968.000 |
15.365.950 |
17.558.050 |
15.892.350 |
103,48 |
103,43 |
|
* |
THU NỘI ĐỊA KHÔNG BAO GỒM TIỀN SDĐ, XSKT |
11.068.000 |
10.290.950 |
11.068.050 |
10.315.850 |
100,00 |
100,24 |
|
1 |
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý |
1.120.000
|
1.120.000
|
1.120.000
|
1.120.000
|
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế GTGT |
679.000 |
679.000 |
679.000 |
679.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
|
|
|
|
|
|
|
|
Thuế TNDN |
141.000 |
141.000 |
141.000 |
141.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tài nguyên |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
100,00 |
100,00 |
|
2 |
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý |
190.000 |
190.000 |
190.000 |
190.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế GTGT |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
81.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
49.000 |
49.000 |
49.000 |
49.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế TNDN |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
60.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tài nguyên |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
3 |
Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
435.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế GTGT |
276.400 |
276.400 |
276.400 |
276.400 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
130 |
130 |
130 |
130 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế TNDN |
158.200 |
158.200 |
158.200 |
158.200 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tài nguyên |
270 |
270 |
270 |
270 |
100,00 |
100,00 |
|
4 |
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh |
4.830.000 |
4.830.000 |
4.830.000 |
4.830.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế GTGT |
3.068.000 |
3.068.000 |
3.011.000 |
3.011.000 |
98,14 |
98,14 |
|
|
Thuế tiêu thụ đặc biệt |
687.000 |
687.000 |
744.000 |
744.000 |
108,30 |
108,30 |
|
|
Thuế TNDN |
755.000 |
755.000 |
755.000 |
755.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Thuế tài nguyên |
320.000 |
320.000 |
320.000 |
320.000 |
100,00 |
100,00 |
|
5 |
Lệ phí trước bạ |
1.080.000 |
1.080.000 |
1.080.000 |
1.080.000 |
100,00 |
100,00 |
|
6 |
Thuế sử dụng đất nông nghiệp |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
100,00 |
100,00 |
|
7 |
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp |
42.800 |
42.800 |
42.800 |
42.800 |
100,00 |
100,00 |
|
8 |
Thuế thu nhập cá nhân |
1.280.000 |
1.280.000 |
1.280.050 |
1.280.050 |
100,00 |
100,00 |
|
9 |
Thuế bảo vệ môi trường |
840.000 |
504.000 |
840.000 |
504.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu |
336.000 |
|
336.000 |
- |
100,00 |
|
|
|
- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước |
504.000 |
504.000 |
504.000 |
504.000 |
100,00 |
100,00 |
|
10 |
Phí, lệ phí |
280.000 |
200.000 |
280.000 |
200.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Bao gồm: - Phí, lệ phí trung ương |
80.000 |
|
80.000 |
- |
100,00 |
|
|
|
- Phí, lệ phí địa phương |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
200.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản |
|
|
- |
- |
|
|
|
11 |
Tiền sử dụng đất |
5.500.000 |
4.675.000 |
6.090.000 |
5.176.500 |
110,73 |
110,73 |
|
|
Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- Thu do cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý |
|
|
- |
- |
|
|
|
12 |
Thu tiền thuê đất, mặt nước |
300.000 |
255.000 |
300.000 |
255.000 |
100,00 |
100,00 |
|
13 |
Thu tiền sử dụng khu vực biển |
150 |
150 |
150 |
150 |
100,00 |
100,00 |
|
14 |
Thu từ bán tài sản nhà nước |
|
|
- |
- |
|
|
|
15 |
Thu tiền cho thuê và bản nhà ở’ thuộc sở hữu nhà nước |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
1.050 |
100,00 |
100,00 |
|
16 |
Thu khác ngân sách |
500.000 |
220.000 |
500.000 |
220.000 |
100,00 |
100,00 |
|
|
Trong đó: |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- Thu khác ngân sách trung ương |
280.000 |
|
280.000 |
- |
100,00 |
|
|
|
Trong đó: +Thu phạt ATGT |
150.000 |
|
150.000 |
- |
100,00 |
|
|
|
+Phạt do ngành thuế phạt |
50.000 |
|
50.000 |
- |
100,00 |
|
|
|
+Thu khác còn lại |
80.000 |
|
80.000 |
- |
100,00 |
|
|
|
- Thu khác ngân sách địa phương |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
220.000 |
100,00 |
100,00 |
|
17 |
Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản |
107.000 |
70.950 |
107.000 |
95.800 |
100,00 |
135,02 |
|
|
- Cơ quan trung ương cẤp |
51.500 |
15.450 |
16.000 |
4.800 |
31,07 |
31,07 |
|
|
- Cơ quan địa phương cấp |
55.500 |
55.500 |
91.000 |
91.000 |
163,96 |
163,96 |
|
18 |
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
37.000 |
100,00 |
100,00 |
|
19 |
Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%) |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
24.000 |
100,00 |
100,00 |
|
20 |
Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
400.000 |
100,00 |
100,00 |
|
II |
THU TỪ DẦU THÔ |
|
|
- |
- |
|
|
|
III |
THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU |
148.000 |
- |
148.000 |
- |
100,00 |
|
PHỤ LỤC III
(Biểu mẫu số 17)
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
|
STT |
Nội dung |
Dự toán TW giao |
Dự toán HĐND tỉnh giao |
So sánh % |
|
|
Tuyệt đối |
Tương đối |
||||
|
A |
B |
1 |
2 |
3=2-1 |
4=2/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
39.990.422 |
41.271.064 |
1.280.642 |
103,20 |
|
A |
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
34.027.579 |
35.308.221 |
1.280.642 |
103,76 |
|
I |
Chi đầu tư phát triển |
6.810.500 |
8.066.241 |
1.255.741 |
118,44 |
|
|
Trong đó: |
|
|
- |
|
|
|
Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước |
1.507.100 |
1.507.100 |
- |
100,00 |
|
|
Chi đầu tư từ nguồn sử dụng đất |
4.675.000 |
5.176.500 |
501.500 |
110,73 |
|
|
Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết |
400.000 |
400.000
|
- |
100,00 |
|
|
Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi (chuyển nguồn) |
- |
754.241 |
754.241 |
|
|
|
Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP |
228.400 |
228.400 |
- |
100,00 |
|
|
Chi đầu tư khác |
|
|
- |
|
|
II |
Chi thường xuyên |
26.526.155 |
26.526.155 |
- |
100,00 |
|
|
Trong đó: |
|
|
- |
|
|
|
Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số |
83.700 |
219.220 |
135.520 |
261,91 |
|
|
Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề |
13.667.617 |
13.667.617 |
- |
100,00 |
|
III |
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay |
12.500 |
12.500 |
- |
100,00 |
|
IV |
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính |
2.440 |
2.440 |
- |
100,00 |
|
V |
Dự phòng ngân sách |
675.984 |
700.885 |
24.901 |
103,68 |
|
VI |
Chi tạo nguồn cải cách tiền lương |
- |
- |
- |
|
|
B |
CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TỪ NGUỒN TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU |
5.962.843 |
5.962.843 |
- |
100,00
|
|
I |
Chi các chương trình mục tiêu quốc gia |
|
|
- |
|
|
II |
Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ |
5.962.843 |
5.962.843 |
- |
100,00
|
|
1 |
Chi đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ |
2.403.075 |
2.403.075 |
- |
100,00 |
|
2 |
Chi thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách |
3.559.768 |
3.559.768 |
- |
100,00 |
|
C |
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU |
|
|
- |
|
PHỤ LỤC IV
(Biểu mẫu số 18)
BỘI CHI
VÀ PHƯƠNG ÁN VAY – TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân
tỉnh)
|
STT |
Nội dung |
Dự toán năm 2026 |
|
A |
B |
1 |
|
A |
THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
41.042.664 |
|
B |
CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG |
35.308.221 |
|
C |
BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP |
|
|
D |
HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH |
12.713.880 |
|
E |
KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC |
|
|
I |
Tổng dư nợ đầu năm |
294.455 |
|
|
Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) |
2,32% |
|
1 |
Trái phiếu chính quyền địa phương |
0 |
|
2 |
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
294.455 |
|
3 |
Vay trong nước khác |
0 |
|
II |
Trả nợ gốc vay trong năm |
19.400 |
|
1 |
Theo nguồn vốn vay |
19.400 |
|
- |
Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
- |
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
19.400 |
|
- |
Vốn khác |
|
|
2 |
Theo nguồn trả nợ |
19.400 |
|
- |
Từ nguồn vay để trả nợ gốc |
|
|
- |
Bội thu NSĐP |
|
|
- |
Tăng thu, tiết kiệm chi |
19.400 |
|
- |
Kết dư ngân sách cấp tỉnh |
|
|
III |
Tổng mức vay trong năm |
|
|
1 |
Theo mục đích vay |
247.800 |
|
- |
Vay để bù đắp bội chi |
228.400 |
|
- |
Vay để trả nợ gốc |
19.400 |
|
2 |
Theo nguồn vay |
247.800 |
|
- |
Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
- |
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
228.400 |
|
- |
Vốn trong nước khác |
19.400 |
|
IV |
Tổng dư nợ cuối năm |
503.455 |
|
|
Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) |
3,96% |
|
1 |
Trái phiếu chính quyền địa phương |
|
|
2 |
Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước |
503.455 |
|
3 |
Vốn khác |
|
|
G |
TRẢ NỢ LÃI, PHÍ |
12.500 |
|
|
|
|
PHỤ LỤC V
(Biểu mẫu số 30)
CÂN ĐỐI
NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ
(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân
tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
|
STT |
Nội dung |
Dự toán năm 2026 |
|
A |
B |
1 |
|
A |
NGÂN SÁCH CẤP TỈNH |
|
|
I |
Nguồn thu ngân sách |
35.941.520 |
|
1 |
Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp |
10.791.206 |
|
2 |
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên |
23.779.031 |
|
|
- Thu bổ sung cân đối ngân sách |
17.816.188 |
|
|
- Thu bổ sung có mục tiêu |
5.962.843 |
|
3 |
Thu từ quỹ dự trữ tài chính |
|
|
4 |
Thu kết dư |
|
|
5 |
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
1.371.283 |
|
|
Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương |
617.042 |
|
|
Thu chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi |
754.241 |
|
II |
Chi ngân sách |
36.169.920 |
|
1 |
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh |
21.141.209 |
|
2 |
Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới |
15.028.711 |
|
|
Chi bổ sung cân đối ngân sách |
11.024.901 |
|
|
Chi bổ sung có mục tiêu |
4.003.810 |
|
3 |
Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|
|
III |
Bội chi ngân sách địa phương |
(228.400) |
|
B |
NGÂN SÁCH XÃ |
|
|
I |
Nguồn thu ngân sách |
20.129.855 |
|
1 |
Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp |
5.101.144 |
|
2 |
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên |
15.028.711 |
|
- |
Thu bổ sung cân đối ngân sách |
11.024.901 |
|
- |
Thu bổ sung có mục tiêu |
4.003.810 |
|
3 |
Thu kết dư |
|
|
4 |
Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang |
|
|
II |
Chi ngân sách |
20.129.855 |
|
1 |
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã |
20.129.855 |
|
2 |
Chi chuyển nguồn sang năm sau |
|
| Văn bản này có file đính kèm, bạn phải tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung. |