Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2025 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 do tỉnh Cao Bằng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

CHỦ TỊCH Bế Thanh Tịnh

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.995.460

15.519.224

17.239.162

1.719.938

111%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.265.948

1.707.901

1.539.240

(168.661)

90%

Thu NSĐP hưởng 100%

653.456

935.626

612.100

(323.526)

65%

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

612.492

772.275

927.140

154.865

120%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

13.729.512

13.811.323

15.490.385

1.679.062

112%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

9.802.882

9.802.882

9.707.858

(95.024)

99%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3.926.630

4.008.441

5.782.527

1.774.086

144%

III

Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương

209.537

B

TỔNG CHI NSĐP

15.005.824

21.713.863

17.220.562

2.214.738

115%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.967.706

12.172.695

11.412.085

444.379

104%

1

Chi đầu tư phát triển

1.028.940

1.028.940

1.083.300

54.360

105%

2

Chi thường xuyên

9.713.008

10.918.000

10.094.771

381.763

104%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.700

4.697

4.100

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

1.300

100%

5

Dự phòng ngân sách

219.758

219.758

228.614

8.856

104%

II

Chi các chương trình mục tiêu

3.926.630

9.541.168

5.782.527

1.855.897

147%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

954.644

2.318.426

(954.644)

0%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.971.986

7.222.742

5.782.527

2.810.541

195%

III

Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 22,950 tỷ; xổ số 3 tỷ)

111.488

25.950

(85.538)

23%

C

BỘI THU NSĐP

20.200

20.200

18.600

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

23.019

23.019

35.096

12.077

152%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2.600

2.266

6.800

4.200

262%

II

Từ nguồn bội thu NSĐP, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

20.419

20.753

28.296

7.877

139%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

2.600

2.266

6.800

4.200

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

14.995.460

15.519.224

17.239.162

1.719.938

111%

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

2.600

2.266

6.800

4.200

262%

G

THU TỪ CÁC KHOẢN CHO VAY CỦA NHÀ NƯỚC (nguồn các chủ DA phải trả)

12.212

12.105

10.279

(1.933)

84%

H

GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

7.859

7.825

(7.859)

I

Thu, chi viện trợ

II

Thu, chi từ nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước đối trừ vào tiền thuê đất

7.859

7.825

(7.859)

I

THU, CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP

23.258

23.258

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

3.982.945

1.707.901

3.530.000

1.539.240

89

90

I

Thu nội địa

1.873.910

1.707.901

1.710.000

1.539.240

91

90

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

91.000

91.000

95.000

95.000

104

104

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

9.894

9.894

9.000

9.000

91

91

- Thuế tài nguyên

8.072

8.072

9.000

9.000

111

111

- Thuế giá trị gia tăng

73.034

73.034

77.000

77.000

105

105

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế môn bài

- Thu khác

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

72.634

72.634

75.000

75.000

103

103

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

18.266

18.266

17.000

17.000

93

93

- Thuế tài nguyên

18.712

18.712

20.000

20.000

107

107

- Thuế giá trị gia tăng

35.656

35.656

38.000

38.000

107

107

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế môn bài

- Thu khác

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

30.093

30.093

1.100

1.100

4

4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.641

1.641

600

600

37

37

- Thuế tài nguyên

- Thuế về khí thiên nhiên

- Thuế giá trị gia tăng

28.452

28.452

500

500

2

2

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế môn bài

- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

- Thu khác

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

779.341

779.341

686.000

686.000

88

88

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

122.729

122.729

123.000

123.000

100

100

- Thuế tài nguyên

325.461

325.461

254.960

254.960

78

78

- Thuế giá trị gia tăng

328.666

328.666

305.790

305.790

93

93

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.485

2.485

2.250

2.250

91

91

- Thuế môn bài

- Thu khác

5

Thuế thu nhập cá nhân

98.460

98.460

75.000

75.000

76

76

6

Thuế bảo vệ môi trường

88.320

52.992

91.000

54.600

103

103

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

52.992

52.992

54.600

54.600

103

103

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

35.328

36.400

103

7

Lệ phí trước bạ

121.131

121.131

121.000

121.000

100

100

8

Thu phí, lệ phí

129.791

123.791

125.000

117.000

96

95

- Phí và lệ phí trung ương

6.000

8.000

133

- Phí và lệ phí địa phương

123.791

123.791

117.000

117.000

95

95

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2.145

2.145

2.200

2.200

103

103

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

43.518

43.518

37.000

31.450

85

72

12

Thu tiền sử dụng đất

207.339

207.339

227.000

192.950

109

93

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

895

895

500

500

56

56

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

22.200

22.200

21.000

21.000

95

95

- Thuế giá trị gia tăng

8.938

8.938

9.090

9.090

102

102

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

273

273

200

200

73

73

- Thu từ thu nhập sau thuế

971

971

510

510

53

53

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.018

12.018

11.200

11.200

93

93

- Thuế môn bài

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

57.700

35.370

28.000

16.240

49

46

16

Thu khác ngân sách

127.351

25.000

120.000

45.000

94

180

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

200

200

200

200

100

100

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

1.792

1.792

3.000

3.000

167

167

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

2.000

2.000

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

2.109.035

1.820.000

86

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

694.625

640.640

92

2

Thuế xuất khẩu

404.807

244.588

60

3

Thuế nhập khẩu

1.005.606

931.233

93

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

2.014

1.719

85

5

Thu khác

1.983

1.820

92

STT

Nội dung

Dự toán 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)

15.005.824

17.220.562

2.214.738

115%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.967.706

11.412.085

444.379

104%

I

Chi đầu tư phát triển

1.028.940

1.083.300

54.360

105%

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.015.941

1.024.861

8.920

101%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

500

(500)

0%

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

14.700

30.000

15.300

204%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

172.000

170.000

(2.000)

99%

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

15.000

18.000

3.000

120%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1.000

(1.000)

3

Chi đầu tư phát triển khác

11.999

58.439

46.440

487%

II

Chi thường xuyên

9.713.008

10.094.771

381.763

104%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.352.795

4.691.096

338.301

108%

2

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

25.660

99.195

73.535

387%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.700

4.100

(600)

87%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

100%

V

Dự phòng ngân sách

219.758

228.614

8.856

104%

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.926.630

5.782.527

1.855.897

147%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

954.644

(954.644)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.971.986

5.782.527

2.810.541

195%

C

CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU

111.488

25.950

(85.538)

23%

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

230.892

302.658

71.766

B

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

20.200

18.600

-1.600

C

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

198.150

177.397

-20.753

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

86%

59%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

198.150

177.397

-20.753

3

Vay trong nước khác

II

Trả nợ gốc vay trong năm

23.019,26

35.096

12.077

1

Theo nguồn vốn vay

23.019

35.096

12.077

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

23.019

35.096

12.077

-

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

23.019

35.096

12.077

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2.266

6.800

4.534

-

Bội thu NSĐP

20.200

18.600

-1.600

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

553

9.696

9.143

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

III

Tổng mức vay trong năm

2.266

6.800

4.534

1

Theo mục đích vay

2.266

6.800

4.534

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

2.266

6.800

4.534

2

Theo nguồn vay

2.266

6.800

4.534

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

2.266

6.800

4.534

-

Vốn trong nước khác

IV

Tổng dư nợ cuối năm

177.397

149.101

-28.296

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

77%

49%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

177.397

149.101

-28.296

3

Vốn khác

D

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

4.697

4.722

25

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

14.984.793,000

17.877.214,000

16.602.131,500

(1.275.082)

93%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.224.717,000

1.640.517,000

902.209,500

(738.308)

55%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

13.729.512,000

13.811.323,000

15.490.385,000

1.679.062

112%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

9.802.882,000

9.802.882,000

9.707.858,000

(95.024)

99%

- Thu bổ sung có mục tiêu

3.926.630,000

4.008.441,000

5.782.527,000

1.774.086

144%

3

Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương

30.564,000

30.564,000

209.537,000

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

5

Thu kết dư

66.259,000

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.328.551,000

II

Chi ngân sách

14.964.593,000

17.857.014,000

16.583.531,500

(1.273.482)

93%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

6.520.494,000

7.359.095,000

10.132.618,500

2.773.523

138%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

8.444.099,000

10.497.919,000

6.450.913,000

(4.047.006)

61%

- Chi bổ sung cân đối ngân sách

6.874.173,000

6.874.173,000

5.933.525,000

(940.648)

86%

- Chi bổ sung có mục tiêu

1.569.926,000

3.623.745,000

517.388,000

(3.106.357)

14%

3

Chi chuyển nguồn năm sau

III

Bội thu NSĐP

20.200,000

20.200,000

18.600,000

(1.600)

92%

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

8.485.330,000

12.694.014,000

7.051.623,000

(5.642.391)

56%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1)

41.231,000

67.384,000

600.710,000

533.326

891%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

8.444.099,000

10.497.919,000

6.450.913,000

(4.047.006)

61%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách

6.874.173,000

6.874.173,000

5.933.525,000

(940.648)

86%

- Thu bổ sung có mục tiêu

1.569.926,000

3.623.745,000

517.388,000

(3.106.357)

14%

3

Thu kết dư

25.119,000

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.103.592,000

II

Chi ngân sách

8.485.330,000

12.694.014,000

7.051.623,000

(5.642.391)

56%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã

8.485.330,000

12.694.014,000

7.051.623,000

(5.642.391)

56%

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

Bao gồm

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Địa phương quản lý

3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

5. Thuế thu nhập cá nhân

6. Lệ phí trước bạ

7. Thu phí, lệ phí

8. Thu tiền sử dụng đất

9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10. Thu tiền cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

11. Thu khác ngân sách và thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TỔNG SỐ

2.628.698

808.698

6.430

11.648

100

393.844

50.217

121.000

29.459

181.400

2.200

500

11.900

1.820.000

640.640

244.588

931.233

1.719

1.820

1

Thục Phán

278.151

278.151

900

8.839

117.300

28.140

34.369

7.683

77.400

1.070

2.450

2

Nùng Trí Cao

68.158

68.158

95

29.727

4.520

11.920

900

19.500

406

1.090

3

Tân Giang

70.770

70.770

806

28.870

3.645

6.464

9.880

20.000

330

775

4

Hoà An

33.711

33.711

930

352

9.929

1.270

8.900

254

11.586

50

440

5

Bạch Đằng

4.039

4.039

68

2.115

35

850

90

800

1

80

6

Nguyễn Huệ

1.739

1.739

380

35

810

90

350

4

70

7

Nam Tuấn

2.887

2.887

189

30

2.008

90

500

70

8

Phục Hoà

21.653

21.653

397

12

100

15.552

897

3.020

680

700

70

225

9

Bế Văn Đàn

1.658

1.658

10

600

140

745

50

50

3

60

10

Độc Lập

9.883

9.883

8

8.550

65

910

280

50

20

11

Quảng Uyên

17.020

17.020

302

12

6.770

1.216

4.150

195

4.000

30

345

12

Hạnh Phúc

8.350

8.350

10

6.190

150

1.070

850

50

20

10

13

Trùng Khánh

27.147

27.147

300

12

12.180

1.250

5.700

880

6.450

20

15

340

14

Trà Lĩnh

8.594

8.594

200

12

2.100

872

3.970

100

700

50

475

115

15

Đình Phong

3.015

3.015

8

357

180

1.420

70

260

10

710

16

Đàm Thuỷ

5.909

5.909

1

10

4.498

260

670

170

200

5

95

17

Đoài Dương

3.243

3.243

10

1.185

160

1.530

40

200

8

110

18

Quang Hán

1.553

1.553

10

35

75

1.340

20

50

3

20

19

Quang Trung

1.358

1.358

8

170

210

555

130

200

5

80

20

Đông Khê

12.118

12.118

220

9.054

650

1.096

300

314

29

455

21

Minh Khai

371

371

50

57

192

12

60

22

Canh Tân

549

549

30

38

391

90

23

Đức Long

157

157

5

60

72

10

10

24

Thạch An

15.286

15.286

60

13.694

40

112

1.150

200

30

25

Kim Đồng

544

544

20

100

384

20

20

26

Nguyên Bình

15.198

15.198

400

435

8.137

820

3.418

1.444

500

4

40

27

Tĩnh Túc

1.334

1.334

20

720

130

224

150

90

28

Minh Tâm

6.376

6.376

4

4.898

346

1.073

40

15

29

Tam Kim

902

902

300

552

20

30

30

Phan Thanh

160

160

30

100

10

20

31

Thành Công

311

311

8

118

150

10

25

32

Ca Thành

309

309

184

100

10

15

33

Bảo Lạc

30.972

30.972

990

321

22.955

1.373

3.856

748

620

19

10

80

34

Hưng Đạo

500

500

3

91

66

250

50

40

35

Sơn Lộ

335

335

4

153

17

110

50

1

36

Cốc Pàng

726

726

457

26

150

45

3

45

37

Cô Ba

1.424

1.424

619

35

350

410

10

38

Khánh Xuân

310

310

44

27

129

45

65

39

Xuân Trường

322

322

12

88

52

120

50

40

Huy Giáp

926

926

2

429

85

350

60

41

Bảo Lâm

20.708

20.708

540

159

15.722

815

1.900

730

412

10

420

42

Quảng Lâm

540

540

110

52

338

40

43

Nam Quang

360

360

50

20

250

40

44

Lý Bôn

48.010

48.010

46.128

178

1.317

377

10

45

Yên Thổ

602

602

186

50

300

46

20

46

Trường Hà

14.006

14.006

856

300

7.015

600

3.900

330

900

15

90

47

Thông Nông

8.573

8.573

194

4.565

290

2.700

100

400

4

320

48

Hà Quảng

2.659

2.659

584

140

1.333

100

400

2

100

49

Lũng Nặm

350

350

100

230

10

10

50

Tổng Cọt

300

300

60

220

10

10

51

Cần Yên

472

472

50

402

10

10

52

Thanh Long

415

415

200

130

10

75

53

Hạ Lang

43.596

43.596

200

12

4.980

730

2.060

130

34.500

14

970

54

Lý Quốc

1.989

1.989

8

410

120

755

50

20

6

620

55

Vinh Quý

4.571

4.571

10

3.233

75

780

50

10

8

405

56

Quang Long

3.579

3.579

8

1.678

75

805

340

10

3

660

STT

Nội dung

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách xã

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)

17.220.562

10.168.939

7.051.623

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

11.412.085

4.877.850

6.534.235

I

Chi đầu tư phát triển

1.083.300

1.083.200

100

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.024.861

1.024.761

100

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

30.000

30.000

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

170.000

170.000

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

18.000

18.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

58.439

58.439

II

Chi thường xuyên

10.094.771

3.691.343

6.403.428

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.691.096

753.045

3.938.051

2

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

99.195

99.195

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.100

4.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

1.300

V

Dự phòng ngân sách

228.614

97.907

130.707

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

5.782.527

5.265.139

517.388

C

CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU

25.950

25.950

STT

Nội dung

Dự toán

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP (A+B)

16.102.464

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

5.933.525

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

10.142.989

I

Chi đầu tư phát triển

6.348.339

1

Chi đầu tư cho các dự án

6.289.900

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

30.000

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

58.439

II

Chi thường xuyên

3.691.343

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

753.045

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

99.195

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

4.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.300

V

Dự phòng ngân sách

97.907

C

CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU

25.950

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

9.842.529.000

5.626.187.000

4.077.317.000

39.818.000

1.300.000

97.907.000

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

9.221.212.000

5.530.036.000

3.656.080.000

35.096.000

1

Tỉnh ủy Cao Bằng

96.522.000

96.522.000

2

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

27.897.000

27.897.000

3

Văn phòng UBND tỉnh

47.911.000

47.911.000

4

Sở Dân tộc và Tôn giáo

7.790.000

7.790.000

5

Sở Tài chính

73.481.000

10.343.000

28.042.000

35.096.000

6

Sở Ngoại vụ

23.244.000

23.244.000

7

Sở Nội vụ

256.405.000

256.405.000

8

Thanh tra nhà nước

25.370.000

25.370.000

9

Sở Nông nghiệp và Môi trường

167.968.000

100.000

167.868.000

10

Sở Tư pháp

22.109.000

22.109.000

11

Sở Công thương

36.068.000

36.068.000

12

Sở Khoa học và Công nghệ

68.473.000

68.473.000

13

Sở Xây dựng

4.717.342.000

4.406.197.000

311.145.000

14

Sở Giáo dục & Đào tạo

745.760.000

745.760.000

15

Sở Y tế

721.277.000

721.277.000

16

Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

14.185.000

14.185.000

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

110.418.000

110.418.000

18

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

79.613.000

40.100.000

39.513.000

19

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng

65.583.000

2.000.000

63.583.000

20

Báo Cao Bằng

39.548.000

39.548.000

21

Quỹ Phát triển đất

30.000.000

30.000.000

22

Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

11.754.000

11.754.000

23

Trung tâm phát triển quỹ đất

2.792.000

2.792.000

24

Công an tỉnh

54.935.000

1.000.000

53.935.000

25

Bộ chỉ huy quân sự

106.518.000

106.518.000

26

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng

22.774.000

22.774.000

27

Thi hành án

600.000

600.000

28

Tòa án

500.000

500.000

29

Thống kê tỉnh Cao Bằng

500.000

500.000

30

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

551.961.000

551.961.000

31

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng

149.700.000

147.700.000

2.000.000

32

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

892.596.000

892.596.000

33

Công ty TNHH Kolia Cao Bằng

94.000

94.000

34

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng

122.000

122.000

35

Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương

191.000

191.000

36

Hợp tác xã Xuân Nguyên

64.000

64.000

37

Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Cao Bằng

48.490.000

48.490.000

38

Bưu điện tỉnh

657.000

657.000

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

4.722.000

4.722.000

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.300.000

1.300.000

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

97.907.000

97.907.000

V

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

517.388.000

96.151.000

421.237.000

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi đầu tư khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

5.565.132.000

1.000.000

17.100.000