Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Nam ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/NQ-HĐND

Hà Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:

- UBTV Quốc hội;
- Bộ KH và ĐT:
- Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban, các Tổ, các ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành: KH và ĐT, Tài chính;
- TT HĐND; UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đặng Thanh Sơn

STT

Nguồn vốn/chương trình

Nguồn vốn đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 16/8/2024)

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Nguồn vốn đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện, cấp xã quản lý

Cấp huyện, cấp xã quản lý

Cấp tỉnh quản lý

Cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện, cấp xã quản lý

Cấp tỉnh quản lý

Cấp huyện, cấp xã quản lý

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(13)

TỔNG SỐ

40.007.691

27.462.964

12.544.727

150.000

150.000

0

1.764.440

20.000

1.744.440

41.622.131

27.332.964

14.289.167

I

VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

31.595.819

19.051.092

12.544.727

150.000

150.000

0

1.764.440

20.000

1.744.440

33.210.259

18.921.092

14.289.167

Trong đó:

1

Vốn tập trung trong nước

2.885.700

2.019.990

865.710

0

0

2.885.700

2.019.990

865.710

2

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

24.754.560

14.475.360

10.279.200

0

1.744.440

1.744.440

26.499.000

14.475.360

12.023.640

Số giao hàng năm từ nguồn thu sử dụng đất đã vượt so với trung hạn, đề nghị bổ sung trung hạn

3

Nguồn thu xổ số kiến thiết

125.000

125.000

0

0

20.000

20.000

145.000

145.000

0

Số giao hàng năm từ nguồn xổ số kiến thiết đã vượt so với trung hạn (năm 2024 vượt 2 tỷ, năm 2025 vượt 18 tỷ), đề nghị bổ sung trung hạn

4

Bội chi ngân sách

242.400

242.400

0

0

0

242.400

242.400

0

5

Vượt thu ngân sách dành cho đầu tư

2.665.569

1.871.669

793.900

150.000

150.000

0

2.515.569

1.721.669

793.900

6

Nguồn ngân sách khác

922.590

316.673

605.917

0

0

922.590

316.673

605.917

II

VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ

8.411.872

8.411.872

8.411.872

8.411.872

0

STT

Nguồn vốn/chương trình

Nguồn vốn đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý đã giao

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư

Giao chi tiết nguồn dự phòng đầu tư trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (giao chi tiết tại biểu số 04)

Nguồn vốn đầu tư Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh và giao chi tiết

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng (*)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) = (3)-(4)+(5)-(6)

TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ

19.051.092

686.008

556.008

361.621

18.921.092

Trong đó:

1

Lập quỹ phát triển đất

358.500

275.500

634.000

2

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

412.000

412.000

3

Trả nợ gốc vay đến hạn

47.115

47.115

4

Bố trí vốn vay lại Chính phủ cho các dự án ODA

242.400

242.400

5

Đầu tư nhà ở xã hội

529.069

529.069

0

6

Bố trí cho các dự án do tỉnh quản lý

17.351.787,0

6.939,0

86.121

17.430.969

7

Dự phòng đầu tư

110.221

150.000

556.008

361.621

154.608

STT

Danh mục dự án

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định đầu tư

Tổng số vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 đã giao

Điều chỉnh vốn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh

Ghi chú

Số văn bản đầu tư

Tổng mức đầu tư (tổng số tất cả các nguồn vốn)

Điều chỉnh giảm

Điều chỉnh tăng

(1)

(2)

(3)

(4

(5

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Tổng số

135.981

142.920

6.939

6.939

142.920

1

Dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện theo quy hoạch tuyến đường N2, trục T3 thuộc hạ tầng khung thiết yếu Khu Đại học Nam Cao

2024-2027

Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 16/8/2024; Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 25/10/2024

135.981

142.920

6.939

135.981

Điều chỉnh giảm do giảm tổng mức đầu tư so với Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Nguồn dự phòng đầu tư (còn lại chưa giao chi tiết)

6.939

516.229

STT

Danh mục dự án

Thời gian khởi công - hoàn thành

Quyết định đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý đã giao

Giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh quản lý sau giao chi tiết

Ghi chú

Số văn bản

Tổng mức đầu tư (tổng số tất cả các nguồn vốn)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Tổng số

198.422

515.551

361.621

877.172

I

Tổng số vốn giao chi tiết

157.051

86.121

243.172

I.1

Dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

193.222

157.051

83.221

240.272

1

Hạ tàng kỹ thuật thiết yếu giai đoạn I Khu Đại học Nam Cao tỉnh Hà Nam

2012-2024

Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 03/6/2013; số 566/QĐ-UBND ngày 03/6/2013; số 3686/UBND ngày 5/12/2019; số 1278/QĐ-UBND ngày 22/6/2022; số 495/QĐ-UBND ngày 04/5/2023

193.222

95.051

721

95.772

Bố trí đủ khối lượng sau quyết toán

2

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 21/7/2022

20.000

30.000

50.000

3

Hỗ trợ vốn tín dụng chính sách để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2022-2025

Quyết định số 1865/QĐ-UBND ngày 05/10/2022

40.000

50.000

90.000

4

Cấp vốn để cho người chấp hành xong án phạt tù vay vốn trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch 2100/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh

2.000

2.500

4.500

I.2

Bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

5.200

2.900

2.900

1

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc và các hạng mục phụ trợ Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh

2024-2025

Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 02/10/2024

5.200

2.900

2.900

II

Quỹ phát triển đất

358.500

275.500

634.000