Quyết định 07/QĐ-UBND 2021 công bố công khai quyết toán ngân sách tỉnh Kon Tum năm 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước khu vực XII;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ CVP UBND tỉnh, PVPPT;
+ Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.NTS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Tuấn

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

6,963,296

10,330,084

148.4

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

1,986,820

2,744,685

138.1

-

Thu NSĐP được hưởng 100%

1,064,720

1,710,834

160.7

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

922,100

1,033,851

112.1

2

Thu bổ sung từ NSTW

4,976,476

5,219,435

104.9

-

Thu bổ sung cân đối

3,116,511

3,116,511

100.0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1,859,965

2,102,924

113.1

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

4

Thu kết dư

80,347

-

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,207,814

-

6

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

49,438

7

Thu huy động đóng góp, viện trợ

3,504

8

Vay của ngân sách địa phương

24,861

B

TỔNG CHI NSĐP

6,963,296

10,211,832

146.7

I

Chi cân đối NSĐP

5,103,331

5,694,587

111.6

1

Chi đầu tư phát triển

803,380

1,350,729

168.1

2

Chi thường xuyên

4,189,004

4,309,440

102.9

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

880

88

10.0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

2,000

200.0

5

Dự phòng ngân sách

102,067

-

6

Chi từ nguồn tăng thu so với dự toán Trung ương giao

7,000

3,330

47.6

7

Chi trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương

29,000

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

1,859,965

1,858,301

99.9

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

496,403

434,535

87.5

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,363,562

1,423,766

104.4

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

2,587,635

-

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

71,309

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

21,300

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

21,300

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

21,300

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

21,300

E

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh(%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

2,466,700

1,986,820

5,532,796

5,036,350

224.3%

253.5%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

2,466,700

1,986,820

3,244,635

2,748,189

131.5%

138.3%

I

Thu nội địa

2,232,700

1,986,820

2,984,878

2,744,685

133.7%

138.1%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

675,000

675,000

640,247

640,247

94.9%

94.9%

1.1

Thuế giá trị gia tăng

324,700

324,700

287,279

287,279

88.5%

88.5%

1.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

8,800

8,800

4,911

4,911

55.8%

55.8%

1.3

Thuế tài nguyên

341,500

341,500

348,058

348,058

101.9%

101.9%

+

Thuế tài nguyên nước

341,100

341,100

+

Thuế tài nguyên khác

400

400

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

30,000

30,000

38,666

38,666

128.9%

128.9%

2.1

Thuế giá trị gia tăng

21,200

21,200

18,187

18,187

85.8%

85.8%

2.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

7,800

7,800

15,599

15,599

200.0%

200.0%

2.3

Thuế tài nguyên

1,000

1,000

4,880

4,880

488.0%

488.0%

+

Thuế tài nguyên rừng

590

590

+

Thuế tài nguyên khác

410

410

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

22,800

22,800

5,117

5,117

22.4%

22.4%

3.1

Thuế giá trị gia tăng

10,000

10,000

2,160

2,160

21.6%

21.6%

3.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12,800

12,800

2,957

2,957

23.1%

23.1%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

575,000

575,000

628,864

628,864

109.4%

109.4%

4.1

Thuế giá trị gia tăng

444,700

444,700

490,104

490,104

110.2%

110.2%

4.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

30,000

30,000

24,529

24,529

81.8%

81.8%

4.3

Thuế TTĐB hàng nội địa

3,000

3,000

2,251

2,251

75.0%

75.0%

4.4

Thuế tài nguyên

97,300

97,300

111,981

111,981

115.1%

115.1%

+

Thuế tài nguyên nước

86,670

86,670

+

Thuế tài nguyên khác

10,630

10,630

5

Thuế thu nhập cá nhân

105,000

105,000

95,633

95,633

91.1%

91.1%

6

Thuế bảo vệ môi trường

260,000

96,720

242,576

90,241

93.3%

93.3%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

96,720

96,720

90,241

90,241

93.3%

93.3%

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

163,280

152,335

93.3%

7

Lệ phí trước bạ

70,000

70,000

85,247

85,247

121.8%

121.8%

8

Thu phí, lệ phí

53,000

45,000

51,026

41,914

96.3%

93.1%

-

Phí và lệ phí trung ương

8,000

9,457

345

118.2%

-

Phí và lệ phí tỉnh

22,390

22,390

16,760

16,760

74.9%

74.9%

-

Phí và lệ phí huyện

22,610

22,610

12,731

12,731

56.3%

56.3%

-

Phí và lệ phí xã, phường

12,077

12,077

0.0%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

500

326

326

65.1%

65.1%

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3,500

3,500

3,482

3,482

99.5%

99.5%

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

14,000

14,000

113,434

113,434

810.2%

810.2%

12

Thu tiền sử dụng đất

200,000

200,000

799,021

799,021

399.5%

399.5%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

200

200

12

12

6.0%

6.0%

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

85,000

85,000

102,719

102,719

120.8%

120.8%

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

85,000

32,500

83,973

34,592

98.8%

106.4%

16

Thu khác ngân sách

52,000

29,900

87,645

58,278

168.5%

194.9%

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

1,000

1,000

2,922

2,922

292.2%

292.2%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

700

700

3,969

3,969

567.0%

567.1%

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

234,000

0

256,253

109.5%

1

Thuế xuất khẩu

2,200

2,756

125.3%

2

Thuế nhập khẩu

2,800

2,215

79.1%

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

27

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

229,000

250,985

109.6%

6

Thu khác

270

IV

Thu viện trợ, các khoản huy động, đóng góp

3,504

3,504

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

80,347

80,347

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

2,207,814

2,207,814

STT

Nội dung

Dự toán năm 2019

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

6,963,296

3,496,791

3,466,505

10,211,832

5,710,754

4,501,078

146.7

163.3

129.8

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

5,103,331

2,101,862

3,001,469

5,694,587

2,315,375

3,379,212

111.6

110.2

112.6

I

Chi đầu tư phát triển

803,380

455,225

348,155

1,350,729

732,867

617,863

168.1

161.0

177.5

1

Chi đầu tư cho các dự án

803,380

455,225

348,155

1,350,729

732,867

617,863

168.1

161.0

177.5

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

0

-

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

85,362

41,727

43,635

134,673

48,419

86,254

157.8

116.0

197.7

-

Chi khoa học và công nghệ

17,935

17,609

325

17,935

17,609

325

100.0

100.0

100.0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

0

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

200,000

129,568

70,432

591,921

359,523

232,398

296.0

277.5

330.0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

85,000

57,784

27,216

69,057

47,274

21,783

81.2

81.8

80.0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

-

-

-

II

Chi trả nợ vay Kiên cố hóa kênh mương

29,000

29,000

III

Chi thường xuyên

4,189,004

1,590,095

2,598,909

4,309,440

1,548,090

2,761,350

102.9

97.4

106.3

Trong đó:

-

-

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,874,637

392,644

1,481,993

1,901,431

366,887

1,534,544

101.4

93.4

103.5

2

Chi khoa học và công nghệ

15,753

14,253

1,500

9,430

8,179

1,251

59.9

57.4

83.4

IV

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

880

880

0

88

88

10.0

10.0

-

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

0

2,000

2,000

200.0

200.0

-

VI

Dự phòng ngân sách

102,067

47,662

54,405

-

-

-

-

VII

Chi từ nguồn giao tăng thu so với dự toán Trung ương giao

7,000

7,000

0

3,330

3,330

47.6

47.6

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1,859,965

1,394,928

465,037

1,858,301

1,399,684

458,617.5

99.9

100.3

98.6

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

496,403

122,850

373,553

434,535

77,796

356,738.8

87.5

63.3

95.5

1

Chương trình MTQG NTM

208,100

27,450

180,650

194,380

4,620

189,760

93.4

16.8

105.0

-

Vốn đầu tư

159,600

21,900

137,700

148,239

66

148,173

92.9

0.3

107.6

-

Vốn sự nghiệp

48,500

5,550

42,950

46,141

4,554

41,587.1

95.1

82.1

96.8

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

288,303

95,400

192,903

240,155

73,176

166,978.9

83.3

76.7

86.6

-

Vốn đầu tư

227,162

86,702

140,460

180,161

65,141

115,020.0

79.3

75.1

81.9

-

Vốn sự nghiệp

61,141

8,698

52,443

59,994

8,035

51,958.95

98.1

92.4

99.1

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,363,562

1,272,078

91,484

1,423,766

1,321,888

101,879

104.4

103.9

111.4

II.1

Bổ sung vốn đầu tư

849,950

849,950

-

924,663

924,500

163

108.8

108.8

-

1

Vốn nước ngoài

425,800

425,800

-

281,856

281,856

66.2

66.2

-

1.1

Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

160,591

160,591

-

30,152

30,152

-

18.8

18.8

-

-

ODA - Đầu tư theo chương trình - Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

160,591

160,591

29,284

29,284

18.2

18.2

-

-

ODA - Các dự án khác

-

868

868

-

-

-

1.2

Thực hiện theo tiến độ GTGC

265,209

265,209

-

251,704

251,704

94.9

94.9

-

-

ODA - Đầu tư theo chương trình - Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

42,259

42,259

43,553

43,553

103.1

103.1

-

-

ODA - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực - Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

110,000

110,000

115,261

115,261

104.8

104.8

-

-

ODA - Đầu tư theo ngành, lĩnh vực - Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm

11,500

11,500

582

582

5.1

5.1

-

-

ODA - Các dự án khác

65,450

65,450

92,308

92,308

141.0

141.0

-

-

Theo KH vốn giao đầu năm

36,000

36,000

-

-

-

-

2

Vay lại nguồn vốn nước ngoài để thực hiện dự án ODA

-

-

-

12,891

12,891

-

-

-

-

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toán đập

-

8,356

8,356

-

-

-

-

Chương trình mở rộng quy mô nước sạch nông thôn dựa trên kết quả

-

4,534

4,534

-

-

-

3

Vốn trong nước

424,150

424,150

-

629,916

629,753

163

148.5

148.5

-

3.1

Bổ sung các chương trình mục tiêu

347,750

347,750

0

475,508

475,345

163

136.7

136.7

-

-

TW bổ sung có MT - Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng - NQ10 (CT 168)

210,797

210,797

199,628

199,628

94.7

94.7

-

-

TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

21,746

21,746

20,871

20,871

96.0

96.0

-

-

TW bổ sung có MT - Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo

20,000

20,000

11,265

11,265

56.3

56.3

-

-

TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu Đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

48,398

48,398

48,398

48,398

100.0

100.0

-

-

TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu QP-AN trên địa bàn trọng điểm

45,600

45,600

45,155

45,155

99.0

99.0

-

-

TW bổ sung có MT - Hỗ trợ đối ứng ODA các tỉnh khó khăn

1,209

1,209

1,209

1,209

100.0

100.0

-

-

TW bổ sung có MT - Viện trợ không hoàn lại của chính phủ Ai Len

-

8,758

8,758

-

-

-

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019_Dự án khẩn cấp

-

48,049

48,049

-

-

-

-

Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương 2019 - các dự án cấp bách

-

21,799

21,799

-

-

-

-

TW bổ sung có MT - nguồn dự phòng ngân sách trung ương 2019

-

69,976

69,976

-

-

-

-

TW bổ sung có MT - Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa

-

65

65

-

-

-

-

TW bổ sung có MT - Nguồn dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

-

38

38

-

-

-

-

Dự phòng NSTW năm 2016

-

134

134

-

-

-

-

Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg

163

163

-

3.2

Vốn Trái phiếu Chính phủ

76,400

76,400

-

154,408

154,408

202.1

202.1

-

-

TPCP - Ngành giao thông

-

-

147,049

147,049

-

-

-

-

TPCP - Ngành Giáo dục

1,207

1,207

7,360

7,360

609.8

609.8

-

-

TPCP - Chưa phân bổ chi tiết

75,193

75,193

-

-

-

-

II.2

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

513,612

422,128

91,484

499,104

397,388

101,716

97.2

94.1

111.2

I

Vốn ngoài nước

177,144

177,144

-

65,841

65,841

-

37.2

37.2

-

1

Vốn vay

143,050

143,050

-

48,853

48,853

-

34.2

34.2

-

1.1

Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao

14,289

14,289

-

11,618

11,618

81.3

81.3

-

1.2

Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao

539

539

-

444

444

82.4

82.4

-

1.3

Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên - Gđ 2, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao

125,022

125,022

-

33,731

33,731

27.0

27.0

-

1.4

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước sạch nông thôn theo phương thức dựa trên kết quả, thực hiện ghi thu - ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao.

3,200

3,200

-

3,060

3,060

95.6

95.6

-

2

Vốn viện trợ

34,094

34,094

-

16,988

16,988

-

49.8

49.8

-

2.1

Dự án Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao

6,094

6,094

-

-

-

-

-

-

2.2

Chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế giai đoạn 2, thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán giao và theo cơ chế tài chính trong nước

15,000

15,000

-

16,988

16,988

113.3

113.3

-

2.3

Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước tại địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum, thực hiện ghi thu- ghi chi theo tiến độ giải ngân và trong phạm vi dự toán giao

13,000

13,000

-

-

-

-

-

-

II

Vốn trong nước

336,468

244,984

91,484

433,263

331,547

101,716

128.8

135.3

111.2

1

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật và Hội Nhà báo địa phương

570

570

0

570

570

100.0

100.0

-

2

Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 86

43,875

3,057

40,818

33,754

2,844

30,910

76.9

93.0

75.7

3

Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn Nghị định 116/2016/Nđ-CP

2,289

-

2,289

9,605

-

9,605

419.6

-

419.6

4

Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc rất ít người (NĐ 57)

1,450

220

1,230

1,567

220

1,347

108.0

100.0

109.5

5

Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp

13,309

11,293

2,016

11,387

8,607

2,780

85.6

76.2

137.9

6

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã; kinh phí đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây nguyên; hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án củng cố, tăng cường cán bộ dân tộc Mông

4,083

4,008

75

2,111

1,992

119

51.7

49.7

158.1

6.1

Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã

1,840

1,840

0

996

996

54.1

54.1

-

6.2

Hỗ trợ đào tạo cán bộ cơ sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg

1,963

1,888

75

835

716

119

42.5

37.9

158.1

6.3

Kinh phí thực hiện đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống

280

280

-

280

280

-

100.0

100.0

-

7

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH khó khăn

42,981

42,981

-

24,803

24,803

-

57.7

57.7

-

8

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

16,307

16,307

-

16,307

16,307

100.0

100.0

-

9

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng

5,683

4,957

726

5,591

4,879

712

98.4

98.4

98.1

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong

400

-

400

399

399

99.8

-

99.8

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội

426

100

326

335

22

313

78.6

22.0

96.0

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp về BHXH tỉnh)

1,757

1,757

-

1,757

1,757

-

100.0

100.0

-

-

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng cận nghèo (Cấp KP trực tiếp về BHXH tinh)

3,100

3,100

-

3,100

3,100

-

100.0

100.0

-

10

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo ở vùng khó khăn; hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

59,862

26,389

33,473

55,382

26,064

29,318

92.5

98.8

87.6

10.1

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136

17,761

740

17,021

17,727

1,668

16,059

99.8

225.4

94.3

10.2

Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

15,555

15,555

13,597

1,168

12,429

87.4

-

79.9

10.3

Hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

3,149

2,252

897

1,550

720

830

49.2

32.0

92.5

10.4

Hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

3,397

3,397

0

2,508

2,508

73.8

73.8

-

10.5

Bảo hiểm y tế người nghèo (BHXH tỉnh thực hiện)

20,000

20,000

0

20,000

20,000

100.0

100.0

-

11

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg

10,215

10,215

0

7,834

7,834

76.7

76.7

-

12

Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi

10,742

8,411

2,331

10,390

8,582

1,808

96.7

102.0

77.5

13

Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

2,300

2,300

0

2,300

2,300

100.0

100.0

-

14

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toán giao thông

9,275

8,348

927

8,969

8,132

837

96.7

97.4

90.3

15

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ cho các quỹ bảo trì đường bộ địa phương

34,113

34,113

0

53,117

53,117

155.7

155.7

-

16

Kinh phí thực hiện Quyết định 2085,2086 của Thủ tướng Chính phủ

7,507

2,417

5,090

15,955

8,108

7,848

212.5

335.4

154.2

16.1

Kinh phí thực hiện Quyết định 2085/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

5,090

5,090

7,848

7,848

154.2

-

154.2

16.2

Kinh phí thực hiện Quyết định 2086/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

2,417

2,417

0

8,108

8,108

335.4

335.4

-

17

Bổ sung thực hiện một số Chương trình mục tiêu

71,907

69,398

2,509

94,535

89,818

4,717

131.5

129.4

188.0

17.1

Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động

6,680

6,580

100

6,395

6,315

80

95.7

96.0

80.0

17.2

CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Sở GD và ĐT thực hiện)

20,900

20,900

0

38,490

38,490

184.2

184.2

-

17.3

Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

4,361

3,388

973

3,849

3,010

839

88.3

88.8

86.3

17.4

Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện)

6,405

6,405

0

4,667

4,667

72.9

72.9

-

17.5

Phát triển văn hóa

2,081

2,081

0

2,076

2,076

99.8

99.8

-

17.6

Chương trình mục tiêu ATGT, phòng cháy, tội phạm, ma túy

1,590

1,590

0

1,590

1,590

100.0

100.0

-

17.7

Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững

27,700

26,264

1,436

33,766

32,333

1,434

121.9

123.1

99.8

17.8

Chương trình mục tiêu CNTT

290

290

0

265

265

91.4

91.4

-

17.9

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

400

0

1,073

1,073

268.1

268.1

-

17.10

Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư

1,500

1,500

0

2,364

2,364

157.6

-

-

18

Kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017,2018

0

9,427

9,226

201

19

KP thực hiện nhiệm vụ đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2018

0

9,500

9,500

20

KP thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm

0

11,079

11,079

21

KP hỗ trợ khôi phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh 2018

0

3,438

2,848

590

22

Kinh phí thực hiện Quyết định 2242/QĐ- TTg ngày 20/11/2017 của Thủ tướng chính phủ năm 2014, 2015, 2016

0

2,876

2,876

23

Chính sách miễn giảm thu thủy lợi phí còn thiếu lũy kế đến năm 2016

0

3,072

2,871

201

24

Hỗ trợ kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh long móng, lở mồm, tai xanh và dịch tả lợn châu Phi

0

6,700

6,700

25

Kinh phí thực hiện chương trình hỗ trợ chính sách ngành y tế

0

27,513

27,513

26

Kinh phí mua Vắc xin LMLM

0

1,458

1,458

27

Hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 12 và mưa lũ

0

75

75

28

Kinh phí sự nghiệp môi trường đợt 2

0

3,950

3,950

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

2,587,635

1,973,825

613,811

-

-

-

D

CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

71,309

21,871

49,438

-

-

-

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NSĐP

5,410,133

7,624,096

140.9

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

1,913,342

1,913,342

100.0

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

3,496,791

3,715,058

106.2

I

Chi đầu tư phát triển

1,417,278

1,725,903

121.8

1

Chi đầu tư cho các dự án

1,415,700

1,721,388

121.6

Trong đó

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

41,727

58,916

141.2

1.2

Chi khoa học và công nghệ

17,609

17,609

100.0

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

56,493

67,491

119.5

1.4

Chi văn hóa thông tin

2,060

2,725

132.3

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

10,000

17,219

172.2

1.6

Chi thể dục thể thao

11,440

1,001

8.7

1.7

Chi bảo vệ môi trường

-

3,646

-

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

1,175,599

1,315,790

111.9

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

71,498

135,303

189.2

1.10

Chi bảo đảm xã hội

3,157

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

1,578

4,515

286.1

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

II

Chi trả nợ vay Kiên cố hóa kênh mương

29,000

-

III

Chi thường xuyên

2,026,471

1,958,067

96.6

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

461,354

417,048

90.4

2

Chi khoa học và công nghệ

14,253

8,179

57.4

3

Chi y tế, dân số và gia đình

700,906

657,384

93.8

4

Chi văn hóa thông tin

41,374

29,928

72.3

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

15,568

15,743

101.1

6

Chi thể dục thể thao

8,905

11,065

124.3

7

Chi bảo vệ môi trường

5,150

5,287

102.7

8

Chi các hoạt động kinh tế

272,599

338,026

124.0

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

364,722

327,688

89.8

10

Chi bảo đảm xã hội

43,270

23,591

54.5

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

880

88

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

2,000

V

Dự phòng ngân sách

47,662

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

3,500

VII

Chi từ nguồn huy động đóng góp

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

1,973,825

D

CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

21,871

STT

TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)

CHI TRẢ NỢ VAY KCH KÊNH MƯƠNG

CHI BỔ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHÒNG...

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)

CHI TRẢ NỢ VAY KCH KÊNH MƯƠNG

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CÓ MT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

Trong đó

CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG)

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

Đầu tư

Sự nghiệp

A

B

1=2+ +6

2

3

4

5

6=7+8

7

8

9=10+ +14+17

10

11

12

13

14=15+16

15

16

17=18+19

18

19

20

20=9/1

21=10/2

22=11/3

23=14/6

TỔNG SỐ

4,242,911

1,308,676

2,015,723

880

794,782

122,850

108,602

14,248

6,703,717

1,660,763

1,952,336

29,000

994,963

70,960

65,141

5,819

1,973,825

1,299,088

674,737

21,871

158.0

126.9

96.9

57.8

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

3,304,564

1,308,676

1,873,038

122,850

108,602

14,248

3,683,970

1,660,763

1,952,248

70,960

65,141

5,819

111.5

126.9

104.2

57.8

I.1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHỐI TỈNH

2,702,216

992,074

1,695,894

14,248

14,248

3,242,744

1,284,677

1,952,248

5,819

5,819

120.0

129.5

115.1

40.8

1

Sở Nông nghiệp và PTNT và các ĐV trực thuộc

156,223

4,000

149,273

2,950

2,950

212,500

42,952

168,607

941

941

136.0

1,073.8

113.0

31.9

2

Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc

23,713

23,713

40,294

1,753

38,541

169.9

162.5

3

Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc

4,908

4,908

5,402

5,402

110.1

110.1

4

Sở Tài nguyên MT và các ĐV trực thuộc

28,927

28,927

63,370

63,370

219.1

219.1

5

Sở Công Thương và các ĐV trực thuộc

27,896

20,000

7,896

18,788

11,265

7,523

67.3

56.3

95.3

6

Chi giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục

415,656

37,585

378,071

423,587

56,392

367,195

101.9

150.0

97.1

7

Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc

333,612

21,240

312,372

455,343

26,677

428,666

136.5

125.6

137.2

8

Văn hoá Thể thao và Du lịch

50,550

12,000

38,550

42,236

1,459

40,777

83.6

12.2

105.8

9

Sở LĐ TB-XH và các đơn vị trực thuộc

195,690

194,762

928

928

72,035

2,784

68,757

494

494

36.8

35.3

53.2

10

Sở Tư pháp và các đơn vị trực thuộc

7,616

7,616

7,828

7,828

102.8

102.8

11

VP Tỉnh Ủy và các đơn vị trực thuộc Tỉnh Ủy

63,638

370

63,268

74,696

910

73,786

117.4

245.9

116.6

12

Sở Kh. học và CN và các ĐV trực thuộc

20,913

2,609

18,304

15,214

2,609

12,605

72.7

100.0

68.9

13

Tỉnh đoàn và các đơn vị trực thuộc

10,032

9,732

300

300

9,991

9,691

300

300

99.6

99.6

100.0

14

Sở Thông tin và truyền thông

9,505

6,371

3,134

3,134

8,337

5,352

2,985

2,985

87.7

84.0

95.2

15

Ban QL Khu Kinh tế

73,054

59,078

13,976

87,674

68,554

19,120

120.0

116.0

136.8

16

Sở Nội vụ

16,972

16,972

21,283

21,283

125.4

125.4

17

Đài phát thanh - Truyền hình

25,618

10,000

15,618

32,962

17,219

15,743

128.7

172.2

100.8

18

Ban Dân tộc

12,258

9,559

2,699

2,699

19,992

860

19,132

163.1

200.1

19

Sở Ngoại vụ

7,645

7,645

40,154

21,799

18,355

525.2

240.1

20

Thanh tra nhà nước

6,258

6,258

6,687

6,687

106.9

106.9

21

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

12,414

12,414

11,400

11,400

91.8

91.8

22

Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội

300

300

270

270

90.0

23

Sở Kế hoạch và Đầu tư

32,696

22,332

10,364

23,365

10,943

12,422

71.5

49.0

119.9

24

Sở Tài chính

9,428

9,428

9,532

9,532

101.1

25

VP Ủy ban nhân dân tỉnh

19,586

19,586

23,600

23,600

120.5

120.5

26

Hội Cựu chiến binh

3,160

3,160