Quyết định 28/QĐ-UBND công bố công khai dự toán ngân sách năm 2026 của tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 01 năm 2026

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tài chính (B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng CV, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTTH(MTH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Đoàn Thanh Sơn

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.012.351

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

3.479.000

1

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

1.376.000

2

Thu ngân sách địa phương từ các khoản thu phân chia

2.103.000

II

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

12.325.647

-

Thu bổ sung cân đối

10.742.994

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.582.653

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

207.704

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.005.251

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

14.422.598

1

Chi đầu tư phát triển

1.731.900

2

Chi thường xuyên

12.300.704

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

5

Dự phòng ngân sách

288.490

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

7

Chi từ nguồn tăng thu

98.104

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.582.653

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.582.653

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.100

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.100

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

5.000

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

7.100

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

5.000

1

Vay để bù đắp bội chi

2

Vay để trả nợ gốc

5.000

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

15.204.390

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.671.039

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

12.325.647

-

Thu bổ sung cân đối

10.742.994

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.582.653

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu kết dư

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

207.704

II

Chi ngân sách

15.197.290

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.423.648

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

7.773.642

-

Chi bổ sung cân đối

7.667.388

-

Chi bổ sung có mục tiêu

106.254

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Bội thu NSĐP

7.100

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

8.581.603

1

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp

807.961

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

7.773.642

-

Thu bổ sung cân đối

7.667.388

-

Thu bổ sung có mục tiêu

106.254

3

Thu kết dư

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

II

Chi ngân sách

8.581.603

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã

8.581.603

2

Chi bổ sung cho ngân sách xã

-

Chi bổ sung cân đối

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

TỔNG THU NSNN

THU NSĐP

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

13.474.000

3.479.000

I

Thu nội địa

3.874.000

3.479.000

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

233.000

233.000

- Thuế giá trị gia tăng

145.000

145.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

23.000

23.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

65.000

65.000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

44.000

44.000

- Thuế giá trị gia tăng

28.500

28.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.500

12.500

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

3.000

3.000

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

12.000

12.000

- Thuế giá trị gia tăng

9.000

9.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

3.000

3.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế tài nguyên

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

838.500

838.500

- Thuế giá trị gia tăng

617.000

617.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

117.000

117.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

2.500

2.500

- Thuế tài nguyên

102.000

102.000

5

Thuế thu nhập cá nhân

170.000

170.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

125.000

83.000

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

83.000

83.000

- Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

42.000

7

Lệ phí trước bạ

205.000

205.000

8

Thu phí, lệ phí

800.000

770.000

- Phí và lệ phí trung ương

30.000

- Phí và lệ phí tỉnh

770.000

770.000

- Phí và lệ phí xã, phường

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

9.000

9.000

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

50.000

42.500

12

Thu tiền sử dụng đất

1.000.000

850.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

21.000

21.000

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

63.000

52.500

16

Thu khác ngân sách

300.000

145.000

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

0

0

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

0

0

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

3.500

3.500

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

9.600.000

0

1

Thuế xuất khẩu

20.800

2

Thuế nhập khẩu

2.183.700

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

15.100

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

3.100

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

7.356.300

6

Thu khác

21.000

IV

Thu viện trợ

0

0

V

Các khoản huy động, đóng góp

0

0

STT

NỘI DUNG

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

CHIA RA

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

NGÂN SÁCH XÃ

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.005.251

7.423.648

8.581.603

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.422.598

5.947.249

8.475.349

I

Chi đầu tư phát triển

1.731.900

1.449.835

282.065

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.731.900

1.449.835

282.065

Trong đó chia theo lĩnh vực:

1.731.900

1.449.835

282.065

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

92.411

-

Chi khoa học và công nghệ

650

Trong đó chia theo nguồn vốn:

1.731.900

1.449.835

282.065

-

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

860.900

740.900

120.000

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

850.000

687.935

162.065

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

21.000

21.000

-

Chi đầu tư từ nguồn bội chi NSĐP

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

12.300.704

4.276.926

8.023.778

1

Trong đó: - Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

6.372.465

1.271.273

5.101.192

2

- Chi Khoa học và công nghệ

80.087

80.087

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

2.000

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

1.400

V

Dự phòng ngân sách

288.490

118.984

169.506

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VIII

Chi từ nguồn tăng thu

98.104

98.104

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1.582.653

1.476.399

106.254

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

1

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

2

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

3

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.582.653

1.476.399

106.254

1

Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước

45.099

45.099

2

Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước

483.395

483.395

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định

1.054.159

947.905

106.254

3.1

Kinh phí thực hiện hoạt động của các Chi cục quản lý thị trường

29.109

29.109

3.2

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

206.014

206.014

3.3

Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm

45.526

45.526

3.4

Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội

533.845

427.591

106.254

3.5

Kinh phí hỗ trợ địa phương thực hiện sản xuất lúa

16.029

16.029

3.6

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

15.009

15.009

3.7

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

770

770

3.8

Kinh phí bảo trì đường bộ

207.857

207.857

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2026

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

13.614.637

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ

7.667.388

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.947.249

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

1.449.835

1

Chi đầu tư cho các dự án

1.449.835

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

92.411

1.2

Chi khoa học và công nghệ

650

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

589

1.4

Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình

30.528

1.5

Chi quốc phòng - an ninh

35.753

1.6

Chi thể dục thể thao

100

1.7

Chi bảo vệ môi trường

105.030

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

1.154.226

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

30.148

1.10

Chi bảo đảm xã hội

400

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

4.276.926

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.271.273

2

Chi khoa học và công nghệ

80.087

3

Chi y tế, dân số và gia đình

695.769

4

Chi văn hóa thông tin

110.259

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

24.475

6

Chi thể dục thể thao

26.725

7

Chi bảo vệ môi trường

7.417

8

Chi các hoạt động kinh tế

502.977

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

561.715

10

Chi bảo đảm xã hội

33.183

11

Các khoản chi còn lại

963.046

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.400

V

Dự phòng ngân sách

118.984

VI

Chi từ nguồn tăng thu

98.104

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

16.005.251

2.260.394

13.452.964

2.000

1.400

288.493

-

-

-

-

-

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

14.300.211

1.731.900

12.398.805

-

-

169.506

-

-

-

-

-

A

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

3.789.397

1.392.385

2.397.012

-

-

-

-

-

-

-

*

KHỐI ĐẢNG TỈNH

121.072

-

121.072

-

-

-

-

-

-

-

1

Tỉnh ủy Lạng Sơn

121.072

121.072

-

*

KHỐI ĐOÀN THỂ

63.337

11.000

52.337

-

-

-

-

-

-

-

1

Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội

39.668

6.000

33.668

2

Các Hội đặc thù được giao biên chế

22.738

5.000

17.738

2.1

Hội Đông Y

1.476

1.476

2.2

Liên minh các hợp tác xã

8.581

5.000

3.581

2.3

Hội Văn học Nghệ thuật và Nhà báo tỉnh

7.481

7.481

2.4

Hội Chữ thập đỏ

5.200

5.200

3

Các Hội khác

931

931

3.1

Hội Người cao tuổi tỉnh

197

197

3.2

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật

57

57

3.3

Hội Cựu Thanh niên xung phong

169

169

3.4

Hội Khuyến học

197

197

3.5

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

169

169

3.6

Hội Kiến trúc sư

85

85

3.7

Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

57

57

*

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

3.604.988

1.381.385

2.223.603

-

-

-

-

-

-

-

1

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

7.894

7.894

2

Sở Khoa học và Công nghệ

59.423

100

59.323

3

Sở Tư pháp

22.095

22.095

4

Sở Ngoại vụ

14.786

14.786

5

Thanh tra tỉnh

26.550

26.550

6

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

26.076

26.076

7

Sở Xây dựng

190.876

60.900

129.976

8

Sở Tài chính

106.935

80.505

26.430

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

981.098

21.354

959.744

10

Sở Dân tộc và Tôn giáo

16.226

16.226

11

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

44.438

44.438

12

Sở Nông nghiệp và Môi trường

205.764

5.500

200.264

13

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

147.638

30.328

117.310

14

Sở Nội vụ

155.089

100.000

55.089

15

Sở Công thương

40.779

40.779

16

Sở Y tế

476.623

476.623

17

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

1.082.698

1.082.698

B

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

212.571

212.571

-

-

-

-

*

SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

94.436

94.436

-

-

-

-

1

Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

81.702

81.702

2

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ

12.734

12.734

*

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

60.033

60.033

1

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

26.699

26.699

2

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch

33.334

33.334

*

SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

58.102

58.102

1

Báo và Phát Thanh, Truyền Hình Lạng Sơn

58.102

58.102

C

CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH

276.345

57.300

219.045

-

-

-

-

1

Chi quốc phòng

188.240

100

188.140

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

152.450

80

152.370

1.2

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

35.790

20

35.770

2

Chi an ninh

88.605

57.200

30.905

-

-

-

-

500

-

500

2.1

Công an tỉnh

88.605

57.200

30.905

500

500

D

GIAO UBND XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẤP TỈNH

150

150

1

Xã Na Dương

50

50

2

Xã Thiện Hòa

50

50

3

Xã Tri Lễ

50

50

E

CHI HỖ TRỢ CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN

29.400

29.400

-

-

-

-

-

-

-

1

Toà án nhân dân tỉnh

1.100

1.100

2

Thi hành án dân sự tỉnh

1.800

1.800

3

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

800

800

4

Thuế tỉnh

500

500

5

Kho bạc Nhà nước Khu vục VI

700

700

6

Chi cục Hải Quan khu vực VI

1.000

1.000

7

Thống kê tỉnh Lạng Sơn

1.500

1.500

8

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi

22.000

22.000

F

CÁC NỘI DUNG CHI CÒN LẠI TẠI NGÂN SÁCH TỈNH

1.516.999

1.516.999

G

CÁC XÃ, PHƯỜNG

8.475.349

282.065

8.023.778

-

-

169.506

-

-

-

-

-

1

Xã Hữu Lũng

243.178

29.525

208.789

4.864

2

Xã Tuấn Sơn

139.448

2.773

133.886

2.789

3

Xã Tân Thành

138.526

3.300

132.455

2.771

4

Xã Vân Nham

131.453

2.365

126.459

2.629

5

Xã Thiện Tân

127.140

1.957

122.640

2.543

6

Xã Yên Bình

123.070

2.875

117.734

2.461

7

Xã Hữu Liên

79.603

1.955

76.056

1.592

8

Xã Cai Kinh

98.110

1.702

94.446

1.962

9

Xã Chi Lăng

239.151

14.650

219.718

4.783

10

Xã Nhân Lý

111.912

1.938

107.736

2.238

11

Xã Chiến Thắng

140.816

1.902

136.098

2.816

12

Xã Quan Sơn

115.184

2.155

110.725

2.304

13

Xã Bằng Mạc

115.293

2.450

110.537

2.306

14

Xã Vạn Linh

114.564

2.365

109.908

2.291

15

Phường Tam Thanh

184.904

14.725

166.481

3.698

16

Phường Lương Văn Tri

162.295

12.015

147.034

3.246

17

Phường Kỳ Lừa

274.860

22.934

246.429

5.497

18

Phường Đông Kinh

275.490

28.526

241.454

5.510

19

Xã Đồng Đăng

211.388

7.884

199.276

4.228

20

Xã Cao Lộc

114.013

2.040

109.693

2.280

21

Xã Công Sơn

98.280

1.868

94.446

1.966

22

Xã Ba Sơn

120.393

1.709

116.276

2.408

23

Xã Lộc Bình

180.816

8.600

168.600

3.616

24

Xã Mẫu Sơn

122.672

2.040

118.179

2.453

25

Xã Na Dương

201.391

6.800

190.563

4.028

26

Xã Lợi Bác

105.767

1.940

101.712

2.115

27

Xã Thống Nhất

184.348

2.255

178.406

3.687

28

Xã Xuân Dương

106.680

2.410

102.136

2.134

29

Xã Khuất Xá

107.365

1.955

103.263

2.147

30

Xã Đình Lập

115.638

11.900

101.425

2.313

31

Xã Châu Sơn

100.940

3.205

95.716

2.019

32

Xã Kiên Mộc

130.528

2.995

124.922

2.611

33

Xã Thái Bình

137.804

3.800

131.248

2.756

34

Xã Na Sầm

135.867

3.128

130.022

2.717

35

Xã Văn Lãng

112.099

2.125

107.732

2.242

36

Xã Hội Hoan

105.739

2.228

101.396

2.115

37

Xã Thụy Hùng

91.503

1.794

87.879

1.830

38

Xã Hoàng Văn Thụ

157.098

3.160

150.796

3.142

39

Xã Thất Khê

154.988

3.245

148.643

3.100

40

Xã Đoàn Kết

82.927

1.900

79.368

1.659

41

Xã Tân Tiến

108.472

2.240

104.063

2.169

42

Xã Tràng Định

109.305

2.380

104.739

2.186

43

Xã Quốc Khánh

109.439

1.634

105.616

2.189

44

Xã Kháng Chiến

85.300

1.785

81.809

1.706

45

Xã Quốc Việt

75.727

2.040

72.172

1.515

46

Xã Văn Quan

122.493

2.763

117.280

2.450

47

Xã Điềm He

130.511

1.785

126.116

2.610

48

Xã Tri Lễ

127.256

1.926

122.785

2.545

49

Xã Yên Phúc

150.473

1.787

145.677

3.009

50

Xã Tân Đoàn

96.441

1.802

92.710

1.929

51

Xã Khánh Khê

158.955

1.643

154.133

3.179

52

Xã Bình Gia

129.600

2.508

124.500

2.592

53

Xã Tân Văn

106.324

1.802

102.396

2.126

54

Xã Hồng Phong

92.290

2.000

88.444

1.846

55

Xã Hoa Thám

82.579

2.000

78.927

1.652

56

Xã Quý Hòa

60.313

2.600

56.507

1.206

57

Xã Thiện Hòa

101.964

2.200

97.725

2.039

58

Xã Thiện Thuật

108.350

2.185

103.998

2.167

59

Xã Thiện Long

102.172

2.200

97.929

2.043

60

Xã Bắc Sơn

143.251

2.720

137.666

2.865

61

Xã Hưng Vũ

117.447

2.270

112.828

2.349

62

Xã Vũ Lăng

111.518

2.025

107.263

2.230

63

Xã Nhất Hòa

119.920

2.210

115.312

2.398

64

Xã Vũ Lễ

108.455

2.180

104.106

2.169

65

Xã Tân Tri

123.557

2.291

118.795

2.471

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

2.000

2.000

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.400

1.400

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

118.987

118.987

V

CHI MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC

1.476.417

528.494

947.923

-

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ

106.236

106.236

-

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ:

CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN HÓA THÔNG TIN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

AN NINH, QUỐC PHÒNG

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG CỘNG:

1.731.900

92.411

650

589

30.528

100

35.753

105.030

1.154.076

1.026.321

0

30.148

400

A

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

1.392.385

70.864

650

589

30.528

100

0

105.030

1.154.076

1.026.321

0

30.148

400

*

KHỐI ĐOÀN THỂ

11.000

11.000

1

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

6.000

6.000

2

Các Hội đặc thù được giao biên chế

5.000

5.000

2,1

Liên minh các hợp tác xã

5.000

5.000

*

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1.381.385

70.864

650

589

30.528

100

0

105.030

1.143.076

1.026.321

0

30.148

400

1

Sở Khoa học và Công nghệ

100

100

2

Sở Xây dựng

60.900

60.900

60.900

3

Sở Tài chính

80.505

80.505

4

Sở Giáo dục và Đào tạo

21.354

21.354

5

Sở Nông nghiệp và Môi trường

5.500

500

5.000

6

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

30.328

30.328

7

Sở Nội vụ

100.000

100.000

8

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

1.082.698

49510

50

589

200

100

30

1.001.671

965421

30148

400

B

CÁC ĐƠN VỊ QUỐC PHÒNG, AN NINH

57.300

21.547

0

0

0

0

35.753

0

0

0

0

0

0

1

Quốc phòng

100

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

1.1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

80

80

1.2

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

20

20

2

An ninh

57.200

21.547

0

0

0

0

35.653

0

0

0

0

0

0

2.1

Công an tỉnh

57.200

21547

35.653

C

GIAO UBND XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN CẤP TỈNH

150

1

Xã Na Dương

50

2

Xã Thiện Hòa

50

3

Xã Tri Lễ

50

D

CÁC XÃ, PHƯỜNG

282.065

1

Xã Hữu Lũng

29.525

2

Xã Tuấn Sơn

2.773

3

Xã Tân Thành

3.300

4

Xã Vân Nham

2.365

5

Xã Thiện Tân

1.957

6

Xã Yên Bình

2.875

7

Xã Hữu Liên

1.955

8

Xã Cai Kinh

1.702

9

Xã Chi Lăng

14.650

10

Xã Nhân Lý

1.938

11

Xã Chiến Thắng

1.902

12

Xã Quan Sơn

2.155

13

Xã Bằng Mạc

2.450

14

Xã Vạn Linh

2.365

15

Phường Tam Thanh

14.725

16

Phường Lương Văn Tri

12.015

17

Phường Kỳ Lừa

22.934

18

Phường Đông Kinh

28.526

19

Xã Đồng Đăng

7.884

20

Xã Cao Lộc

2.040

21

Xã Công Sơn

1.868

22

Xã Ba Sơn

1.709

23

Xã Lộc Bình

8.600

24

Xã Mẫu Sơn

2.040

25

Xã Na Dương

6.800

26

Xã Lợi Bác

1.940

27

Xã Thống Nhất

2.255

28

Xã Xuân Dương

2.410